Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2018 | uloženie odpadu 2018201 |
140.09 € s DPH | Obec Štefanová | Skládka odpadov Dubová | 15.08.2018 | 21.08.2018 |
| 11.09.2018 | občerstvenie 2018202 |
505.50 € s DPH | Obec Štefanová | Jozef Šebora | 23.08.2018 | 27.08.2018 |
| 11.09.2018 | voda MS+OU 2018203 |
11.23 € s DPH | Obec Štefanová | BVS a.s. | 15.08.2018 | 28.08.2018 |
| 11.09.2018 | školenie bozp 201897 |
31.35 € s DPH | Obec Štefanová | Lubiš Mancuška BOZP | 02.08.2018 | 09.08.2018 |
| 11.09.2018 | vývoz fekálií 2018196 |
300.00 € s DPH | Obec Štefanová | Mikláš Jaroslav | 13.08.2018 | 13.08.2018 |
| 11.09.2018 | internet 2018195 |
19.43 € s DPH | Obec Štefanová | Slovanet a.s. | 09.08.2018 | 13.08.2018 |
| 11.09.2018 | uloženie odpadu 2018194 |
147.62 € s DPH | Obec Štefanová | Skládka odpadov Dubová | 31.07.2018 | 13.08.2018 |
| 11.09.2018 | plyn MS+OU 2018181 |
141.00 € s DPH | Obec Štefanová | SPP, a.s. | 01.08.2018 | 01.08.2018 |
| 11.09.2018 | plyn SŠ 2018182 |
15.00 € s DPH | Obec Štefanová | SPP, a.s. | 01.08.2018 | 01.08.2018 |
| 11.09.2018 | plyn SD 2018183 |
5.00 € s DPH | Obec Štefanová | SPP, a.s. | 01.08.2018 | 01.08.2018 |
| 11.09.2018 | ee podľa rozpisu 2018184 |
152.41 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. | 01.08.2018 | 01.08.2018 |
| 11.09.2018 | ee vo 2018185 |
117.48 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. | 01.08.2018 | 01.08.2018 |
| 11.09.2018 | strava dôchodci 2018186 |
669.50 € s DPH | Obec Štefanová | Jozef Šebora | 31.07.2018 | 03.08.2018 |
| 11.09.2018 | materiál údržba obec 2018187 |
237.43 € s DPH | Obec Štefanová | Turay PLUS sro | 13.08.2018 | 13.08.2018 |
| 11.09.2018 | telefon ou, mš 2018188 |
45.02 € s DPH | Obec Štefanová | Slovak Telekom a.s. | 01.08.2018 | 13.08.2018 |
Zobrazených 123031 - 123045 z celkových 257587.
« Predchádzajúca 1 2 … 8199 8200 8201 8202 8203 8204 8205 8206 8207 … 17172 17173 Nasledujúca »
