Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2019 | PO a Bezp. služba 72/019 |
160.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry, s.r.o. Poprad | 04.03.2019 | |
| 16.05.2019 | vedenie účtovníctva 73/019 |
500.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa plus, Svinia | 04.03.2018 | |
| 16.05.2019 | obedy zamestnanci 74/019 |
28.00 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 04.03.2019 | |
| 16.05.2019 | réžia obedy 75/019 |
34.25 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 04.03.2018 | |
| 16.05.2019 | telefon 76/019 |
61.39 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom Bratislava | 06.03.2019 | |
| 16.05.2019 | uloženie TKO 77/019 |
524.59 € s DPH | Obec Holumnica | Mestský podnik Sp. Belá | 11.03.2019 | |
| 16.05.2019 | oprava čerpadla ČOV 78/019 |
775.87 € s DPH | Obec Holumnica | VaK Servis Poprad | 11.03.2019 | |
| 16.05.2019 | elektrina 79/019 |
77.83 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 11.03.2019 | |
| 16.05.2019 | náhradný diel 80/019 |
32.88 € s DPH | Obec Holumnica | DAMEDIS, Brno | 08.03.2019 | |
| 16.05.2019 | telefon 81/019 |
12.24 € s DPH | Obec Holumnica | O2 Slovakia Bratislva | 11.03.2019 | |
| 16.05.2019 | telefon 82/019 |
33.10 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom Bratislava | 11.03.2019 | |
| 16.05.2019 | oprava plyn. kotla 83/019 |
126.00 € s DPH | Obec Holumnica | Elektro-plyn Dučák, Ľubica | 19.03.2019 | |
| 16.05.2019 | kontrola ihriska 84/019 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | EKOTEC Bratislava | 14.03.2019 | |
| 16.05.2019 | vývoz popolníc 85/019 |
359.83 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 14.03.2019 | |
| 16.05.2019 | vývoz kontajnerov 86/019 |
108.28 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 14.03.2019 |
Zobrazených 122866 - 122880 z celkových 271837.
« Predchádzajúca 1 2 … 8188 8189 8190 8191 8192 8193 8194 8195 8196 … 18122 18123 Nasledujúca »
