Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2019 | odmena za právnu pomoc 282/018 |
360.00 € s DPH | Obec Holumnica | JUDr. Maroš Zima | 15.10.2018 | |
| 16.05.2019 | telefón 283/018 |
12.06 € s DPH | Obec Holumnica | O2 Slovakia | 11.10.2018 | |
| 16.05.2019 | vodné 284/018 |
64.00 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 16.10.2018 | |
| 16.05.2019 | vodné 285/016 |
22.20 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 16.10.2018 | |
| 16.05.2019 | vodné 286/018 |
0.00 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 16.10.2018 | |
| 16.05.2019 | vodné 287/018 |
3.92 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 16.10.2018 | |
| 16.05.2019 | elektrina 288/018 |
227.94 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 16.10.2018 | |
| 16.05.2019 | elektrina 289/018 |
70.70 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 16.10.2018 | |
| 16.05.2019 | elektrina 290/018 |
158.14 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 16.10.2018 | |
| 16.05.2019 | distribučné služby 291/018 |
138.24 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza s.r.o. | 22.10.2018 | |
| 16.05.2019 | elektrina 292/018 |
246.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 22.10.2018 | |
| 16.05.2019 | káblová TV 293/018 |
430.00 € s DPH | Obec Holumnica | ENGLER Electro | 22.10.2018 | |
| 16.05.2019 | vodné 294/018 |
208.97 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 22.10.2018 | |
| 16.05.2019 | distribučný poplatok 295/018 |
6.91 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Media | 19.10.2018 | |
| 16.05.2019 | hutný materiál 296/018 |
183.08 € s DPH | Obec Holumnica | ZAMAZ | 17.10.2018 |
Zobrazených 122716 - 122730 z celkových 271837.
« Predchádzajúca 1 2 … 8178 8179 8180 8181 8182 8183 8184 8185 8186 … 18122 18123 Nasledujúca »
