Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2024 | vyúčtovanie elektrina MŠ/OÚ nedoplatok 2024316 |
10.47 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. | 31.10.2024 | 08.11.2024 |
12.11.2024 | vyúčtovanie elektrina nedoplatok potraviny 2024318 |
129.71 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. | 31.10.2024 | 08.11.2024 |
12.11.2024 | elektrina vyúčtovanie nedoplatok VO 2024317 |
82.99 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. | 31.10.2024 | 09.11.2024 |
12.11.2024 | úpravy na webstránke 08,09,10 / 2024 2024319 |
50.00 € s DPH | Obec Štefanová | Monika Dobrovičová | 31.10.2024 | 08.11.2024 |
11.11.2024 | Za prenájom a čistenie kobercov 10-11/24 2614888 |
139.99 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom, s. r. o. | 06.11.2024 | 07.11.2024 |
11.11.2024 | Za telefóny ZŠ, MŠ, ŠJ 11/24 8359251939 |
84.54 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.11.2024 | 08.11.2024 |
11.11.2024 | Za balíček Zborovňa Komplet 2025 70758105 |
316.51 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | KOMENSKY, s. r. o. | 06.11.2024 | 07.11.2024 |
11.11.2024 | Za list - bianco 1242208426 |
150.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ŠEVT a. s. | 05.11.2024 | 08.11.2024 |
11.11.2024 | ZŠ - telekomunikačné služby za 10/2024 8359245190 |
125.94 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Slovak Telekom, a.s. | 01.11.2024 | 04.11.2024 |
11.11.2024 | MŠ - stravovanie žiakov za 10/2024 41/2024 |
1812.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | ZŠ s MŠ Hrabušice | 04.11.2024 | 04.11.2024 |
11.11.2024 | MŠ - dodávka el. energie za 11/2024 8412657954 |
112.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | VSE a.s. | 01.11.2024 | 04.11.2024 |
11.11.2024 | ZŠ - stravovanie žiakov 10/2024 2400009 |
1232.70 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | KAJRO s.r.o. | 06.11.2024 | 07.11.2024 |
11.11.2024 | Elektrická energia Nákladná doprava 11/2024 115/9 |
100.99 € s DPH | Obec Pribylina | MAGNA ENERGIA a.s. | 01.11.2024 | 07.11.2024 |
11.11.2024 | Elektrická energia ATC Račkova dolina 11/2024 116/9 |
569.28 € s DPH | Obec Pribylina | MAGNA ENERGIA a.s. | 01.11.2024 | 07.11.2024 |
11.11.2024 | Odvoz komunálneho odpadu za mesiac 11/24 347 |
1229.04 € s DPH | Obec Pribylina | Mesto Liptovský Hrádok | 11.11.2024 | 15.11.2024 |
Zobrazených 12181 - 12195 z celkových 256840.
« Predchádzajúca 1 2 … 809 810 811 812 813 814 815 816 817 … 17122 17123 Nasledujúca »