Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2018 | Geodetické práce na zákazke: Vytýčenie hraníc pozemkov v k. ú. Filice 338/2018 |
276.00 € s DPH | Obec Gánovce | Marián Kasprišin - ZEKA | 03.10.2018 | 08.10.2018 |
| 09.10.2018 | Servis podľa ZSP 337/2018 |
12.66 € s DPH | Obec Gánovce | Ing. Ján Majzel - MAJTECH | 30.09.2018 | 08.10.2018 |
| 09.10.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71830879 |
5.76 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 28.09.2018 | 28.09.2018 |
| 09.10.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71831054 |
75.43 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 28.09.2018 | 28.09.2018 |
| 09.10.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 18 OF-0916 |
20.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TatraKap, s. r. o. | 28.09.2018 | 28.09.2018 |
| 09.10.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 18510258 |
53.83 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 28.09.2018 | 28.09.2018 |
| 09.10.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ VFP/10180290 |
51.68 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | COOP Jednota Poprad spotrebné družstvo | 28.09.2018 | 28.09.2018 |
| 09.10.2018 | TESCO projekt Akrylový stojan na maľovanie 21904492 |
193.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | NOMILAND, s.r.o. | 03.10.2018 | 09.10.2018 |
| 09.10.2018 | Nedoplatok elektrickej energie za 9/2018 1818107519 |
201.19 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pow - en, a.s. | 09.10.2018 | 09.10.2018 |
| 09.10.2018 | Služby PO a BOZP -9/2018 285 |
86.30 € s DPH | Obec Pribylina | Milan Tomčík | 30.09.2018 | 08.10.2018 |
| 09.10.2018 | kancelárske potreby 293 |
63.00 € s DPH | Obec Pribylina | PP COMP s.r.o. | 08.10.2018 | 08.10.2018 |
| 09.10.2018 | Výkon zodpovednej osoby október 2018 1220181072 |
58.80 € s DPH | Obec Hnilčík | EuroTRADING s. r. o. | 03.10.2018 | 09.10.2018 |
| 09.10.2018 | Toner 201812723 |
63.00 € s DPH | Obec Lesíček | Ikaro s.r.o. Prešov | 09.10.2018 | 10.10.2018 |
| 09.10.2018 | Stravné lístky zamestnanci 02582-0179 |
795.65 € s DPH | Obec Lesíček | Edernet Slovakia s.r.o. pobočka Prešov | 09.10.2018 | 09.10.2018 |
| 09.10.2018 | Odmena za služby PO a BOZP za obdobie IX.2018 139_2018 |
30.00 € s DPH | Obec Beňadiková | Milan Tomčík | 30.09.2018 | 09.10.2018 |
Zobrazených 121501 - 121515 z celkových 257727.
« Predchádzajúca 1 2 … 8097 8098 8099 8100 8101 8102 8103 8104 8105 … 17181 17182 Nasledujúca »
