Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
23.10.2018 služby pevnej siete
108/2018		 55.08 € s DPH Obec Vyšná Boca Slovak Telekom a.s. 01.10.2018 05.10.2018
23.10.2018 dopravné služby za 9. 2018
109/2018		 73.81 € s DPH Obec Vyšná Boca ARRIVA Liorbus, a. s. 30.09.2018 05.10.2018
23.10.2018 predplatné mesačníka "1000 riešení"
110/2018		 35.80 € s DPH Obec Vyšná Boca Poradca s.r.o. 08.10.2018 10.10.2018
23.10.2018 spotreba pohonných látok
4591041195		 252.80 € s DPH Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok SLOVNAFT, a.s. 17.10.2018 23.10.2018
23.10.2018 spotreba pohonných látok
18603991		 2377.22 € s DPH Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok PETROLTRANS, a.s. 22.10.2018 23.10.2018
23.10.2018 Telefónny účet.
66/2018		 16.00 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Orange, a.s 05.06.2018
23.10.2018 Telefónny účet.
67/2018		 31.02 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Orange, a.s 05.06.0218
23.10.2018 Záloha dodávky elektriny.
68/2018		 94.00 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. V-elektra Slovakia, a.s. 30.06.2018
23.10.2018 Lab. liehomer s teplomerom - Pálenica.
69/2018		 312.00 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. MERTOP, s.r.o. 13.06.2018
23.10.2018 Betón - rozhľadňa.
70/2018		 1133.76 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. BETON PUMPY SPIŠ, s.r.o. 07.06.2018
23.10.2018 Stavebný materiál 2x3BJ.
71/2018		 98.70 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Stavcentrum Spiš, s.r.o. 12.06.2018
23.10.2018 Chlorňan sódny.
72/2018		 316.80 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Darina Didiová - Akord 21.06.2018
23.10.2018 Strešná krytina - 2x3BJ.
73/2018		 3195.09 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Direct club s.r.o. 31.05.2018
23.10.2018 Stromy - aleja zelená oáza.
74/2018		 3128.40 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Ján Žifčák - Zahradníctvo Muškát 20.06.2018
23.10.2018 Stav. materiál 2x3 bj.
75/2018		 58.80 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Stavcentrum Spiš, s.r.o. 14.06.2018
Zobrazených 121096 - 121110 z celkových 258066.
1 2 … 8070 8071 8072 8074 8076 8077 8078 … 17204 17205