Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2018 | internet 8201969972 |
16.44 € s DPH | Obec Lomnička | Telekom | 01.02.2018 | 07.02.2018 |
| 05.11.2018 | tonery 21018001197 |
128.75 € s DPH | Obec Lomnička | TJ Invest s.r.o. | 01.02.2018 | 07.02.2018 |
| 05.11.2018 | stavebny material 20170046 |
778.21 € s DPH | Obec Lomnička | J.D.J.Trans s.r.o. | 13.12.2017 | 08.02.2018 |
| 05.11.2018 | elektrina 7426310449 |
1220.00 € s DPH | Obec Lomnička | VSE | 01.02.2018 | 08.02.2018 |
| 05.11.2018 | telefon 1184209451 |
64.99 € s DPH | Obec Lomnička | O2 | 07.02.2018 | 11.02.2018 |
| 05.11.2018 | telefon 1184209452 |
101.65 € s DPH | Obec Lomnička | O2 | 07.02.2018 | 11.02.2018 |
| 05.11.2018 | toner 201803537 |
46.66 € s DPH | Obec Lomnička | Soft-Tech s.r.o. | 15.02.2018 | |
| 05.11.2018 | toner 201803537 |
46.66 € s DPH | Obec Lomnička | Soft-Tech s.r.o. | 15.02.2018 | |
| 05.11.2018 | pravne sluzby 82018 |
455.22 € s DPH | Obec Lomnička | Judr.Blystan | 07.02.2018 | 15.02.2018 |
| 05.11.2018 | poistne 511053511 |
318.00 € s DPH | Obec Lomnička | Allianz | 09.02.2018 | 16.02.2018 |
| 05.11.2018 | spotrebny material 180002 |
571.90 € s DPH | Obec Lomnička | Dominik Sugerek | 05.02.2018 | 11.02.2018 |
| 05.11.2018 | spotrebny material 180002 |
571.90 € s DPH | Obec Lomnička | Dominik Sugerek | 05.02.2018 | 11.02.2018 |
| 05.11.2018 | telefon 8203335439 |
45.89 € s DPH | Obec Lomnička | Telekom | 15.02.2018 | 18.02.2018 |
| 05.11.2018 | vypracovanie kompletnej žiadosti o NFP, názov projektu: "Pohybom ku zdraviu" 035/2018 |
600.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Ing. Peter Franko | 02.11.2018 | 05.11.2018 |
| 05.11.2018 | MOS 201811262 |
445.11 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Pracovné odevy KADO | 24.10.2018 | 24.10.2018 |
Zobrazených 120571 - 120585 z celkových 258141.
« Predchádzajúca 1 2 … 8035 8036 8037 8038 8039 8040 8041 8042 8043 … 17209 17210 Nasledujúca »
