Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 20191473 |
89.63 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Mäso-Tatry, s. r. o. | 18.06.2019 | 18.06.2019 |
| 26.06.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1902967 |
12.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 18.06.2019 | 18.06.2019 |
| 26.06.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 190106011 |
12.35 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 18.06.2019 | 18.06.2019 |
| 26.06.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 190106012 |
5.46 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 18.06.2019 | 18.06.2019 |
| 26.06.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 7921372 |
131.57 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 11.06.2019 | 17.06.2019 |
| 26.06.2019 | Faktúra za školské horské mlieko - ŠJ 71921171 |
2.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 11.06.2019 | 17.06.2019 |
| 26.06.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 8019062746 |
167.71 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 17.06.2019 | 17.06.2019 |
| 26.06.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 530919611 |
71.28 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 10.06.2019 | 10.06.2019 |
| 26.06.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 530919583 |
66.44 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 10.06.2019 | 10.06.2019 |
| 26.06.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 190105424 |
5.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 11.06.2019 | 11.06.2019 |
| 26.06.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 190105423 |
17.47 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 11.06.2019 | 11.06.2019 |
| 26.06.2019 | Pohonné hmoty. 82/19 |
132.78 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Slovnaft, a.s. | 18.06.2019 | 26.06.2019 |
| 26.06.2019 | Faktúra za vodu 20071/2019 |
11.00 € s DPH | Wolská Magdaléna | Obec Hnilčík | 03.05.2019 | 03.05.2019 |
| 26.06.2019 | Faktúra za vodu 20072/2019 |
11.00 € s DPH | Veselovská Bibiana | Obec Hnilčík | 03.05.2019 | 03.05.2019 |
| 26.06.2019 | Faktúra za vodu 20073/2019 |
11.00 € s DPH | Ing. Vladimír Ihnátko | Obec Hnilčík | 06.05.2019 | 06.05.2019 |
Zobrazených 120391 - 120405 z celkových 271871.
« Predchádzajúca 1 2 … 8023 8024 8025 8026 8027 8028 8029 8030 8031 … 18124 18125 Nasledujúca »
