Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2019 | DF za systémovú podporu Urbis 3.štvrťrok 2019 103/2019 |
70.00 € s DPH | Základná škola | MADE, spol.s.r.o. | 01.07.2019 | 01.07.2019 |
| 03.07.2019 | DF za plyn za 07/2019 104/2019 |
155.00 € s DPH | Základná škola | SPP | 01.07.2019 | 01.07.2019 |
| 03.07.2019 | SF-príspevok na stravu za 06/2019 8014/2019 |
73.80 € s DPH | Základná škola | Obecný úrad | 02.07.2019 | 02.07.2019 |
| 03.07.2019 | Opakovana dodavka plynu za 07/2019 8735695094 |
27.00 € s DPH | Obec Harakovce | Slovenský plynárensky priemysel a.s. | 01.07.2019 | 03.07.2019 |
| 03.07.2019 | Výkon zodpovednej osoby za 07 / 2019 1019072002 |
24.00 € s DPH | Obec Harakovce | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.07.2019 | 03.07.2019 |
| 03.07.2019 | Systémová podpora URBIS (01.07.2019-30.09.2019) 20192908 |
100.00 € s DPH | Obec Harakovce | MADE spol. s r. o. | 01.07.2019 | 03.07.2019 |
| 02.07.2019 | Vedenie uctovnictva za 06/2019 2019053 |
250.00 € s DPH | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe | Beáta Krajčová | 01.07.2019 | 02.07.2019 |
| 02.07.2019 | fa za splnomocnenie-vydanie preukazu /pošta 233/19 |
3.00 € s DPH | Obec Gánovce | Slovenská pošta, a.s. | 01.07.2019 | 01.07.2019 |
| 02.07.2019 | Faktúra za správu siete LAN 5/2019 19097 |
110.40 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP SK s.r.o | 04.06.2019 | 07.06.2019 |
| 02.07.2019 | Faktúra za správu FW 5/2019 19100 |
90.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP SK s.r.o | 04.06.2019 | 12.06.2019 |
| 02.07.2019 | Faktúra za správu FW 5/2019 19101 |
40.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP SK s.r.o | 04.06.2019 | 12.06.2019 |
| 02.07.2019 | Faktúra za prenájom MFP Ricoh 19102 |
44.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP SK s.r.o | 07.06.2019 | 12.06.2019 |
| 02.07.2019 | Faktúra za odber vody MŠ 519132224 |
151.66 € s DPH | Obec Nová Lesná | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | 07.06.2019 | 12.06.2019 |
| 02.07.2019 | Faktúra za telekomunikačné služby 8234378442 |
87.41 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak Telekom, a.s. | 01.06.2019 | 07.06.2019 |
| 02.07.2019 | Faktúra za školské pomôcky MŠ 3220190903 |
56.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPN Mladé letá, s.r.o | 10.06.2019 | 13.06.2019 |
Zobrazených 119791 - 119805 z celkových 271871.
« Predchádzajúca 1 2 … 7983 7984 7985 7986 7987 7988 7989 7990 7991 … 18124 18125 Nasledujúca »
