Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2018 | elektrina 7293117956 |
720.85 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Východoslovenská energetika, a.s. | 09.11.2018 | 15.11.2018 |
| 16.11.2018 | elektrina 7293117958 |
57.13 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Východoslovenská energetika, a.s. | 09.11.2018 | 15.11.2018 |
| 16.11.2018 | elektrina 7293117957 |
82.34 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Východoslovenská energetika, a.s. | 09.11.2018 | 15.11.2018 |
| 16.11.2018 | elektrina 7293117960 |
363.36 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Východoslovenská energetika, a.s. | 09.11.2018 | 15.11.2018 |
| 16.11.2018 | odvoz KO 1051803057 |
3497.32 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Brantner Poprad, s.r.o. | 12.11.2018 | 15.11.2018 |
| 16.11.2018 | odvoz VOK 1051803058 |
3393.80 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Brantner Poprad, s.r.o. | 12.11.2018 | 15.11.2018 |
| 16.11.2018 | školské mlieko 71836554 |
1.92 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Tatranská mliekareň, a.s. | 12.11.2018 | 15.11.2018 |
| 16.11.2018 | jogurty, maslo do ŠJ 71836598 |
60.92 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Tatranská mliekareň, a.s. | 12.11.2018 | 15.11.2018 |
| 16.11.2018 | prenájom rohoží 1885844 |
16.37 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Lindstrőm, s.r.o. | 09.11.2018 | 15.11.2018 |
| 16.11.2018 | vodné od 8.8.2018 - 2.11.2018 - MŠ a ŠJ 518173509 |
27.43 € s DPH | Obec Betlanovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 12.11.2018 | 16.11.2018 |
| 16.11.2018 | voda od 8.8.2018 - 2.11.2018 - KD 518173508 |
9.14 € s DPH | Obec Betlanovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 12.11.2018 | 16.11.2018 |
| 16.11.2018 | Faktúra za čistenie a prenájom kobercov do vchodov ZŠ 1886981 |
35.66 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom, s. r. o. | 09.11.2018 | 15.11.2018 |
| 16.11.2018 | Faktúra za elektrinu 10/18 ZŠ, MŠ, ŠJ 2015021000 |
462.94 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 07.11.2018 | 13.11.2018 |
| 16.11.2018 | Faktúra za pracovné odevy zamestnancom - ZŠ, ŠJ, MŠ 201812034 |
197.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s. r. o. | 10.11.2018 | 12.11.2018 |
| 16.11.2018 | Faktúra za pevnú linku, Magio a Internet ZŠ, MŠ, ŠJ, MŠ z PK 9/18 8219998436 |
110.70 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.11.2018 | 07.11.2018 |
Zobrazených 119656 - 119670 z celkových 258239.
« Predchádzajúca 1 2 … 7974 7975 7976 7977 7978 7979 7980 7981 7982 … 17215 17216 Nasledujúca »
