Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
04.07.2019 Mäso do šj
190693
30.80 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - Mäso údeniny s.r.o. 20.05.2019 20.05.2019
04.07.2019 Mliečne výrobky do šj
71918071
54.19 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 21.05.2019 24.05.2019
04.07.2019 Ovocie a zelenina do šj
20192531
110.72 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 27.05.2019 27.05.2019
04.07.2019 Mr.mäso do šj
119073597
117.76 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bidfood Slovakia s.r.o. 27.05.2019 27.05.2019
04.07.2019 Oprava notebooku
1905015
117.50 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Esal - E.Salanci 27.05.2019 27.05.2019
04.07.2019 Mäso do šj
190726
67.08 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - Mäso údeniny s.r.o. 27.05.2019 27.05.2019
04.07.2019 Mäso do šj
190726
67.08 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - Mäso údeniny s.r.o. 27.05.2019 27.05.2019
04.07.2019 Ovocie do šj
20192611
13.28 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 30.05.2019 30.05.2019
04.07.2019 Školské ovocie do šj
20192599
13.68 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 29.05.2019 30.05.2019
04.07.2019 Potraviny do šj
35200006
248.12 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA Verex a.s. 31.05.2019 31.05.2019
04.07.2019 Mliečne výrobky do šj
71919851
34.86 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 03.06.2019 03.06.2019
04.07.2019 Potraviny do šj
3510001
11.47 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA verex s.r.o. 31.05.2019 31.05.2019
04.07.2019 Prenájom kopírky
1905035
12.93 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava ESAL - E.Salanci 31.05.2019 03.06.2019
04.07.2019 Mäso do šj
190768
57.29 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - Mäso údeniny s.r.o. 03.06.2019 03.06.2019
04.07.2019 Potraviny do šj
1901302481
189.07 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava ATC - JR s.r.o. 04.06.2019 05.06.2019
Zobrazených 119656 - 119670 z celkových 271871.
1 2 7974 7975 7976 7978 7980 7981 7982 18124 18125