Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2019 | Príspevok (dotácia) na podporu činnosti Materskej školy Jakubovany za obdobie VI.2019 103_2019 |
190.00 € s DPH | Obec Beňadiková | Obec Jakubovany | 09.07.2019 | 11.07.2019 |
| 12.07.2019 | Telefónne poplatky za mobilné číslo 0905 455 543, mobilné číslo 0948 316 264, mobilné číslo 0903 535 737, mobilné číslo 0948 655 690 za obdobie VI.2019; splátka za mobilný telefón a poistenie mobilného telefónu 102_2019 |
38.27 € s DPH | Obec Beňadiková | O2 Slovakia s.r.o. | 08.07.2019 | 10.07.2019 |
| 12.07.2019 | Poskytovanie služieb PZS za obdobie jún 2019 - konzultácie ohľadom ochrany zdravia; zabezpečovanie zdravotného dohľadu 101_2019 |
10.00 € s DPH | Obec Beňadiková | Mgr. Róbert Čecho | 10.07.2019 | 10.07.2019 |
| 12.07.2019 | spotreba pohonných látok 19602411 |
2313.10 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | PETROLTRANS, a.s. | 09.07.2019 | 12.07.2019 |
| 12.07.2019 | poplatok za zmenu odberateľa 11190635 |
8.50 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 09.07.2019 | 12.07.2019 |
| 12.07.2019 | poplatok za zmenu odberateľa 11190634 |
8.50 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 09.07.2019 | 12.07.2019 |
| 12.07.2019 | poplatok za zmenu odberateľa 11190633 |
8.50 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 09.07.2019 | 12.07.2019 |
| 12.07.2019 | vstupenky na EĽRO 12019023 |
608.00 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Mesto Kežmarok | 11.07.2019 | 12.07.2019 |
| 12.07.2019 | uloženie odpadu na skládke 1219415 |
2188.67 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Služby obce Ľubice s.r.o. | 30.06.2019 | 12.07.2019 |
| 12.07.2019 | Zber a odvoz kuchynského odpadu za 06/2019 ŠJ. BZ5192330 |
32.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | ESPIK Group s.r.o. | 30.06.2019 | 04.07.2019 |
| 12.07.2019 | Kancelárske potreby pre MŠ. 190014 |
72.56 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Gabriela Andrášová NATY - papiernictvo | 28.06.2019 | 04.07.2019 |
| 12.07.2019 | Odber zemného plynu za 07/2019. 8170207309 |
21.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.07.2019 | 03.07.2019 |
| 12.07.2019 | Rohože gastro pre ŠJ. 0719043 |
484.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | GAMAG SK s.r.o. | 10.07.2019 | 12.07.2019 |
| 12.07.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby za 06/2019. 8236437606 |
136.64 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 01.07.2019 | 12.07.2019 |
| 12.07.2019 | Opakovaná dodávka energetickej služby (tepla) za 07/2019. FV-2019-300-000465 |
3633.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | KOOR Východ, s.r.o. | 01.07.2019 | 12.07.2019 |
Zobrazených 119176 - 119190 z celkových 271891.
« Predchádzajúca 1 2 … 7942 7943 7944 7945 7946 7947 7948 7949 7950 … 18126 18127 Nasledujúca »
