Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2018 | Tonery do tlačiarní 2102018 |
371.72 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | ML - Print, Miroslav Marušinec | 03.12.2018 | 03.12.2018 |
| 03.12.2018 | Údržba internej počítačovej siete v budove MŠ Jilemnického 2112018 |
45.60 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | ML - Print, Miroslav Marušinec | 03.12.2018 | 03.12.2018 |
| 03.12.2018 | Dodávka zemného plynu 12/2018 8725837847 |
144.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | SPP a.s. | 01.12.2018 | 03.12.2018 |
| 03.12.2018 | Dohodnuté činnosti na základe zmluvy o BOZP 11/2018 20180495 |
19.92 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pro bts, spol.s.r.o. | 30.11.2018 | 03.12.2018 |
| 03.12.2018 | Dodávka elektrickej energie 12/2018 3100552018/12 |
84.37 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pow - en, a.s. | 07.03.2018 | 07.03.2018 |
| 03.12.2018 | Potraviny 11/2018
1047-ŠJ Kukučínova 21680298 |
353.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | CBA Slovakia, a.s. | 30.11.2018 | 03.12.2018 |
| 03.12.2018 | Potraviny 11/2018
1043-ŠJ Komenského 201806825 |
219.18 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | OBIM s.r.o. | 30.11.2018 | 03.12.2018 |
| 03.12.2018 | Potraviny 11/2018
1047-ŠJ Kukučínova 201806826 |
315.18 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | OBIM s.r.o. | 30.11.2018 | 03.12.2018 |
| 03.12.2018 | Potraviny 11/2018
1045-ŠJ Jilemnického 201806827 |
391.37 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | OBIM s.r.o. | 30.11.2018 | 03.12.2018 |
| 03.12.2018 | Predplatné časopisu ,, Predškolská výchova,, 800426273 |
54.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Slovenská pošta, a.s. | 27.11.2018 | 03.12.2018 |
| 03.12.2018 | Vodné, stočné, zrážky 21.8.-19.112018. 144/18 |
80.34 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 23.11.2018 | 03.12.2018 |
| 03.12.2018 | Výkon ZO. 145/18 |
36.00 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.12.2018 | 03.12.2018 |
| 03.12.2018 | za telefón 10/2018 - pevná sieť + zš 176/2018 |
65.81 € s DPH | Obec Mlynčeky | Slovak Telekom | 01.11.2018 | 07.11.2018 |
| 03.12.2018 | za uloženie na skládke 10/2018 177/2018 |
482.90 € s DPH | Obec Mlynčeky | Služby obce Ľubica s.r.o. | 31.10.2018 | 07.11.2018 |
| 03.12.2018 | zemný plyn OcÚ 11/2018 178/2018 |
334.50 € s DPH | Obec Mlynčeky | innogy Slovensko | 01.11.2018 | 07.11.2018 |
Zobrazených 118726 - 118740 z celkových 258241.
« Predchádzajúca 1 2 … 7912 7913 7914 7915 7916 7917 7918 7919 7920 … 17216 17217 Nasledujúca »
