Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2019 | pevná linka 8233646520 |
20.72 € s DPH | Obec Malá Franková | Slovak Telekom a.s | 15.05.2019 | 16.05.2019 |
| 26.07.2019 | internet 2019051154 |
15.00 € s DPH | Obec Malá Franková | Neton IT s.r.o | 15.05.2019 | 15.05.2019 |
| 26.07.2019 | zástava SR 1900486 |
18.93 € s DPH | Obec Malá Franková | Obchod - SVK s.r.o | 07.05.2019 | 13.05.2019 |
| 26.07.2019 | elektrina 2290178982 |
157.46 € s DPH | Obec Malá Franková | VSE | 15.05.2019 | 15.05.2019 |
| 26.07.2019 | TKO , NO 1051901188 |
125.23 € s DPH | Obec Malá Franková | Brantner Poprad s.r.o | 10.05.2019 | 16.05.2019 |
| 26.07.2019 | pevná linka 823222832 |
24.24 € s DPH | Obec Malá Franková | Slovak Telekom a.s | 01.05.2019 | 06.05.2019 |
| 26.07.2019 | elektrina 2240004184 |
240.00 € s DPH | Obec Malá Franková | VSE | 01.05.2019 | 06.05.2019 |
| 26.07.2019 | Kovový šrot 20 |
92.00 € s DPH | Kovozber, s.r.o. | Obec Výborná | 25.07.2019 | 25.07.2019 |
| 26.07.2019 | Vývoz odpadu 20190587 |
47.64 € s DPH | Obec Výborná | Finekol, s.r.o. | 17.07.2019 | 26.07.2019 |
| 26.07.2019 | Rozbor pitnej vody 1340/2019 |
174.96 € s DPH | Obec Výborná | Ekoservis Slovensko, s.r.o. | 24.07.2019 | 26.07.2019 |
| 26.07.2019 | Znalecký posudok 97/2019 |
1220.00 € s DPH | Obec Výborná | Ing. Ján Trebuňa | 26.07.2019 | 26.07.2019 |
| 26.07.2019 | náklady s poskytnutím vyjadrenia ku existencii telekomunikačných sietí Slovak Telekom a.s. a Digi Slovakia, s.r.o. 6611919760 |
13.90 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Slovak Telekom, a.s. | 15.07.2019 | 26.07.2019 |
| 26.07.2019 | Faktúra za extrakčné čistenie kobercov ZŠ 20190019 |
90.68 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ToSeLi s. r. o. | 26.07.2019 | 26.07.2019 |
| 26.07.2019 | Faktúra za extrakčné čistenie kobercov a čalúnenia v MŠ 20190018 |
180.75 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ToSeLi s. r. o. | 26.06.2019 | 26.06.2019 |
| 26.07.2019 | Faktúra za pranie a prenájom kobercov do vchodov budovy ZŠ 1962681 |
25.85 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom, s. r. o. | 19.07.2019 | 24.07.2019 |
Zobrazených 118606 - 118620 z celkových 271892.
« Predchádzajúca 1 2 … 7904 7905 7906 7907 7908 7909 7910 7911 7912 … 18126 18127 Nasledujúca »
