Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2018 | výkon zodpovednej osoby 1018120689 |
44.40 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.12.2018 | 04.12.2018 |
| 05.12.2018 | internet L - wifi standard 99105525 |
26.27 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Levonet, s.r.o. | 30.11.2018 | 05.12.2018 |
| 05.12.2018 | tovar do ŠJ 19112018 |
279.53 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Marián Jendrál | 30.11.2018 | 05.12.2018 |
| 05.12.2018 | čistiace prostriedky do ŠJ a MŠ 20112018 |
4.35 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Marián Jendrál | 30.11.2018 | 05.12.2018 |
| 05.12.2018 | na základe zmluvy o dielo "Nadstavba bytového domu Spišský Štiavnik", časť B 20180014 |
21286.80 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Štraus stav, s.r.o. | 07.11.2018 | 05.12.2018 |
| 05.12.2018 | na základe zmluvy o dielo "Nadstavba bytového domu Spišský Štiavnik", časť B 20180015 |
13549.39 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Štraus stav, s.r.o. | 07.11.2018 | 05.12.2018 |
| 05.12.2018 | ovocie, šťava do ŠJ 180109315 |
3.25 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | HOOK, s.r.o. | 04.12.2018 | 05.12.2018 |
| 05.12.2018 | poplatok za stravu pre deti v HN a ŽM 55/2018 |
2801.60 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Základná škola, Školská jedáleň | 04.12.2018 | 05.12.2018 |
| 05.12.2018 | vianočné ozdoby, rám, reflektor, káble, hadice, záves, spojka 20181825 |
1863.91 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | IN kom, spol. s r. o. | 22.11.2018 | 05.12.2018 |
| 05.12.2018 | reflektor ECO LED 20181800 |
158.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | IN kom, spol. s r. o. | 20.11.2018 | 05.12.2018 |
| 05.12.2018 | školné za prípravu členov HJ + vykonanie záverečných skúšok 20180631 |
100.00 € s DPH | Obec Betlanovce | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 03.12.2018 | 05.12.2018 |
| 05.12.2018 | zneškodnenie VOK 3251801623 |
59.08 € s DPH | Obec Betlanovce | Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. | 04.12.2018 | 05.12.2018 |
| 05.12.2018 | Faktúra za PC služby za jún 2018 - ZŠ FV1800015 |
181.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 12.11.2018 | 05.12.2018 |
| 05.12.2018 | Faktúra za PC služby za júl 2018 - ZŠ FV1800018 |
181.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 05.12.2018 | 05.12.2018 |
| 05.12.2018 | Faktúra za PC služby za august 2018 - ZŠ FV1800019 |
181.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 05.12.2018 | 05.12.2018 |
Zobrazených 118501 - 118515 z celkových 258241.
« Predchádzajúca 1 2 … 7897 7898 7899 7900 7901 7902 7903 7904 7905 … 17216 17217 Nasledujúca »
