Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2018 | Audit za účtovný rok 2017 201809 |
400.00 € s DPH | Obec Bušovce | Ing. Marek Lipka | 07.11.2018 | 21.11.2018 |
| 07.12.2018 | Elektro práce na verejnom osvetlení 2018118 |
273.23 € s DPH | Obec Bušovce | Elpromont Tatry | 16.11.2018 | 21.11.2018 |
| 07.12.2018 | Slovakregion 10180344 |
37.88 € s DPH | Obec Bušovce | Peter Jurík - LISA | 02.11.2018 | 02.11.2018 |
| 07.12.2018 | vodné 518180842 |
43.10 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 04.12.2018 | 07.12.2018 |
| 07.12.2018 | kancelárske potreby OcÚ 20180339 |
292.49 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | PP COMP s.r.o. | 06.12.2018 | 07.12.2018 |
| 07.12.2018 | vodné 518180843 |
48.32 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 04.12.2018 | 07.12.2018 |
| 07.12.2018 | polygrafické práce, tlač pozvánka na OZ 201800029 |
40.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Maroš Javorský 3DATA | 06.12.2018 | 06.12.2018 |
| 07.12.2018 | správa IT a web. stránky 201800028 |
510.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Maroš Javorský 3DATA | 06.12.2018 | 06.12.2018 |
| 07.12.2018 | telekomunikačné služby 8222010672 |
74.58 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Slovak Telekom, a.s. | 01.12.2018 | 06.12.2018 |
| 07.12.2018 | zber, vývoz a zneškodnenie odpadu - 11/2018 1031804711 |
536.64 € s DPH | Obec Betlanovce | Brantner Nova, s.r.o. | 05.12.2018 | 07.12.2018 |
| 07.12.2018 | BRKO - 11/2018 1031804712 |
30.00 € s DPH | Obec Betlanovce | Brantner Nova, s.r.o. | 05.12.2018 | 07.12.2018 |
| 07.12.2018 | telefón a internet - OcÚ 8221974125 |
44.93 € s DPH | Obec Betlanovce | Slovak Telekom, a.s. | 01.12.2018 | 07.12.2018 |
| 07.12.2018 | Faktúra za samolepky na stenu a formy na odlievanie ŠKD z Vlastných príjmov 11000867 |
53.12 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Wart-trade Petra Urbanová | 20.11.2018 | 21.11.2018 |
| 07.12.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71839592 |
1.92 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 03.11.2018 | 30.11.2018 |
| 07.12.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71839772 |
43.43 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 30.11.2018 | 30.11.2018 |
Zobrazených 118336 - 118350 z celkových 258241.
« Predchádzajúca 1 2 … 7886 7887 7888 7889 7890 7891 7892 7893 7894 … 17216 17217 Nasledujúca »
