Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2018 | Pohonné hmoty. 150/18 |
218.37 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Slovnaft, a.s. | 04.12.2018 | 10.12.2018 |
| 10.12.2018 | Výkon funkcie technika BOZP a PO za 9-12/18. 151/18 |
140.00 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Martin Majerčák | 03.12.2018 | 10.12.2018 |
| 10.12.2018 | Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom za november 2018 1031804812 |
105.48 € s DPH | Obec Hnilčík | Brantner NOVA | 06.12.2018 | 10.12.2018 |
| 10.12.2018 | Činnosť T - BOZP II. polrok 2018 1801139 |
50.00 € s DPH | Obec Hnilčík | Vladimír Vrábeľ | 10.12.2018 | 10.12.2018 |
| 10.12.2018 | Zapojenie internetu MŠ 18VF93857 |
131.21 € s DPH | Obec Hnilčík | RUPKKI s. r. o. | 06.12.2018 | 10.12.2018 |
| 10.12.2018 | Výkon zodpovednej osoby 1220181272 |
58.80 € s DPH | Obec Hnilčík | EuroTRADING s. r. o. | 06.12.2018 | 10.12.2018 |
| 10.12.2018 | Ihrisko s umelým trávnikom - náklady. 4/2018 |
16.64 € s DPH | Mesto Spišská Belá | Základná škola J. M. Petzvala | 10.12.2018 | 10.12.2018 |
| 10.12.2018 | Stravné šeky 118125988 |
1970.05 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | UP Slovensko, s.r.o. | 03.12.2018 | 10.12.2018 |
| 10.12.2018 | Výkon technika BP 14122018 |
125.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Ing. Tuleja Pavol | 10.12.2018 | 10.12.2018 |
| 10.12.2018 | Telefón 8222007800 |
36.49 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Slovak Telekom, a.s. | 01.12.2018 | 10.12.2018 |
| 10.12.2018 | Plyn 8120024818 |
2171.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.12.2018 | 10.12.2018 |
| 10.12.2018 | fa za stočné za rok 2018 1319800550 |
99.02 € s DPH | Základná škola sv. Michala | Obec Spišské Tomášovce | 10.12.2018 | 10.12.2018 |
| 10.12.2018 | Faktúra za prevoz VOK a nakladanie KO 18100295 |
132.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo Važec | 06.12.2018 | 10.12.2018 |
| 10.12.2018 | Faktúra za zimnú údržbu miestnych komunikácií 18100291 |
664.20 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo Važec | 06.12.2018 | 10.12.2018 |
| 10.12.2018 | Faktúra za terénne úpravy na VNC vo Važci 18100298 |
79.20 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo Važec | 06.12.2018 | 10.12.2018 |
Zobrazených 118261 - 118275 z celkových 258241.
« Predchádzajúca 1 2 … 7881 7882 7883 7884 7885 7886 7887 7888 7889 … 17216 17217 Nasledujúca »
