Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2019 | Odvoz TDO 1110800364 |
431.35 € s DPH | Obec Olšavica | TS Levoča | 19.11.2018 | |
| 03.01.2019 | Rezivo HZ 20180147 |
210.60 € s DPH | Obec Olšavica | PIL-TEL sro., Brezovička | 16.11.2018 | |
| 03.01.2019 | Výpis 1817472 |
4.20 € s DPH | Obec Olšavica | SLOVENSKA KOMORA EXEKUTOROV | 20.11.2018 | |
| 03.01.2019 | Kancelárske potreby 2018000331 |
72.00 € s DPH | Obec Olšavica | Ing. Maršalek Rudňany | 23.11.2018 | |
| 03.01.2019 | Kancelársky papier 20180316 |
18.00 € s DPH | Obec Olšavica | PP COMP sro., Svit | 23.11.2018 | |
| 03.01.2019 | Ochranné pomôcky 200180992 |
24.36 € s DPH | Obec Olšavica | MAJSTER CENTRUM, SNV | 27.11.2018 | |
| 03.01.2019 | Stav. konanie - žumpa PD Oľšavica 1932 |
19.75 € s DPH | Obec Olšavica | Mesto Levoča | 30.11.2018 | |
| 03.01.2019 | Mobil 11/18 2473426003 |
41.40 € s DPH | Obec Olšavica | Orange | 03.12.2018 | |
| 03.01.2019 | Prevádzka vodovodu 20180061 |
85.00 € s DPH | Obec Olšavica | AQUASPIŠ - VODNÉ HOSPODÁRSTVO | 03.12.2018 | |
| 03.01.2019 | Rozbor vody 1806165 |
107.22 € s DPH | Obec Olšavica | EL spol. sro., SNV | 03.12.2018 | |
| 03.01.2019 | Obecné noviny 2019 45193911 |
88.40 € s DPH | Obec Olšavica | INPROST sro., Blava | 04.12.2018 | |
| 03.01.2019 | Armatúry vodovod 18480 |
153.26 € s DPH | Obec Olšavica | MPLAST MUŽIK, SNV | 05.12.2018 | |
| 03.01.2019 | Pracovné náradie 200181032 |
203.94 € s DPH | Obec Olšavica | MAJSTER CENTRUM, SNV | 05.12.2018 | |
| 03.01.2019 | Tel. 11/18 8222012777 |
14.00 € s DPH | Obec Olšavica | SLOVAK TELEKOM | 06.12.2018 | |
| 03.01.2019 | Vianočná výzdoba 20181765 |
230.36 € s DPH | Obec Olšavica | IN KOM Košice | 07.12.2018 |
Zobrazených 116986 - 117000 z celkových 258249.
« Predchádzajúca 1 2 … 7796 7797 7798 7799 7800 7801 7802 7803 7804 … 17216 17217 Nasledujúca »
