Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2019 | potraviny pre šj 121501820 |
103.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | MILK-AGRO spol. s r.o. | 31.12.2018 | 04.01.2019 |
| 07.01.2019 | Za služby mobilnej siete 8223628724 |
29.99 € s DPH | Obec Hnilčík | Slovak Telekom a. s. | 22.12.2018 | 07.01.2019 |
| 07.01.2019 | Za služby mobilnej siete 8223628743 |
16.99 € s DPH | Obec Hnilčík | Slovak Telekom a. s. | 22.12.2018 | 07.01.2019 |
| 07.01.2019 | Za používanie obecného portálu rok 2019 2019088 |
90.00 € s DPH | Obec Hnilčík | Reg. vzdelávacie centrum - združenie obcí so sídlom v Štrbe | 02.01.2019 | 07.01.2019 |
| 07.01.2019 | Za používanie portálu 2019092 |
90.00 € s DPH | Obec Lesíček | RVC Štrba | 02.01.2019 | 07.01.2019 |
| 07.01.2019 | Vývoz TDO - paušálny poplatok 1779618 |
21.60 € s DPH | Obec Lesíček | Fúra s.r.o. Rozhanovce | 31.12.2018 | 07.01.2019 |
| 07.01.2019 | Vývoz TDO 1779218 |
330.56 € s DPH | Obec Lesíček | Fúra s.r.o. Rozhanovce | 31.12.2018 | 07.01.2019 |
| 07.01.2019 | fa za vývoz a zneškodnenie objemného odpadu - 12/2018 1031805147 |
36.81 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Brantner Nova s.r.o. | 03.01.2019 | 07.01.2019 |
| 07.01.2019 | fa za program KORWIN a servisné služby - 12/2018 621806498 |
159.84 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Datalan, a.s. | 31.12.2018 | 07.01.2019 |
| 07.01.2019 | fa za výkon zodpovednej osoby 01/2019 1019010147 |
42.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.01.2019 | 07.01.2019 |
| 07.01.2019 | fa za doménu, webhosting a zálohu webstránky - rok 2019 19zf0036 |
144.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | wbx, s.r.o. | 04.01.2019 | 07.01.2019 |
| 07.01.2019 | fa za telefonické služby 8224061636 |
317.57 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Slovak Telekom, a.s. | 01.01.2019 | 07.01.2019 |
| 07.01.2019 | Faktúra za odvoz VOK s komunálnym odpadom 1051803552 |
1010.93 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad, s.r.o. | 21.12.2018 | 07.01.2019 |
| 07.01.2019 | Faktúra za službu-vývoz VOK 2180287 |
221.23 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby mesta Svit | 03.01.2019 | 07.01.2019 |
| 07.01.2019 | Faktúra za používanie portálu 2019102 |
90.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Regionálne vzdelávacie centrum-združenie obcí | 02.01.2019 | 07.01.2019 |
Zobrazených 116806 - 116820 z celkových 258244.
« Predchádzajúca 1 2 … 7784 7785 7786 7787 7788 7789 7790 7791 7792 … 17216 17217 Nasledujúca »
