Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2019 | Doplatok za výkon autobusových spojov v mesiaci August 2019 137_2019 |
39.83 € s DPH | Obec Beňadiková | ARRIVA Liorbus, a.s. | 31.08.2019 | 09.09.2019 |
| 10.09.2019 | Telefónne poplatky za pevnú linku za obdobie VIII.2019 136_2019 |
24.16 € s DPH | Obec Beňadiková | Slovak Telekom, a.s. | 01.09.2019 | 09.09.2019 |
| 10.09.2019 | elektrina 7489327596 |
4.00 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Východoslovenská energetika a.s. | 01.09.2019 | 10.09.2019 |
| 10.09.2019 | servisná prehliadka vozidla Scania ramenač
819510839 |
2168.74 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Scania Slovakia s.r.o. | 05.09.2019 | 10.09.2019 |
| 10.09.2019 | kľučka a zámok dverí vozidla Mesrcedes 1917 |
150.00 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Peter Sláviček | 09.09.2019 | 10.09.2019 |
| 10.09.2019 | spotreba pohonných látok 19603226 |
2896.76 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | PETROLTRANS, a.s. | 09.09.2019 | 09.09.2019 |
| 10.09.2019 | nálepky na vozidlá 1002019 |
91.08 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Pavol Mikulášik - Empire | 06.09.2019 | 09.09.2019 |
| 10.09.2019 | telefónne poplatky 7100012282 |
560.23 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | O2 Slovakia, s.r.o. | 03.09.2019 | 09.09.2019 |
| 10.09.2019 | telefónne poplatky 8240844951 |
137.24 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Slovak Telekom, a.s. | 01.09.2019 | 09.09.2019 |
| 10.09.2019 | rozbíjanie betónu 1900014 |
415.96 € bez DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Vladimír Komara | 04.09.2019 | 09.09.2019 |
| 10.09.2019 | kanalizačná rúra 10019284 |
97.11 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Rondo s.r.o., Kežmarok | 04.09.2019 | 09.09.2019 |
| 10.09.2019 | asfaltová zmes 0305190158 |
2484.48 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | COLAS Slovakia, a.s. | 30.08.2019 | 09.09.2019 |
| 10.09.2019 | Overenie váh v ŠJ. 519319807 |
111.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 04.09.2019 | 10.09.2019 |
| 10.09.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby. 8240709813 |
136.64 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 01.09.2019 | 10.09.2019 |
| 10.09.2019 | Opakovaná dodávka energetickej služby (tepla) za september 2019. FV-2019-300-000589 |
3633.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | KOOR Východ, s.r.o. | 01.09.2019 | 10.09.2019 |
Zobrazených 116611 - 116625 z celkových 271956.
« Predchádzajúca 1 2 … 7771 7772 7773 7774 7775 7776 7777 7778 7779 … 18130 18131 Nasledujúca »
