Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
10.01.2019 Vyúčtovanie plynu
2180059929
161.22 € s DPH Obec Výborná Energie2, a.s. 07.01.2019 31.12.2018
10.01.2019 Telefón , internet OU, MŠ
268/2018
133.84 € s DPH Obec Mengusovce Slovak Telekom a.s. 31.12.2018 08.01.2019
10.01.2019 El. energia VO
267/2018
67.02 € s DPH Obec Mengusovce Energa Slovakia s.r.o. 31.12.2018 07.01.2019
10.01.2019 Topset aktualizácie
266/2018
50.40 € s DPH Obec Mengusovce Topset Solution s.r.o. 31.12.2018 07.01.2019
10.01.2019 Mobil OU, MŠ
265/2018
21.04 € s DPH Obec Mengusovce Slovak Telekom a.s. 15.12.2018 28.12.2018
10.01.2019 BOZP
264/2018
135.00 € s DPH Obec Mengusovce Martin Majerčák 20.12.2018 28.12.2018
10.01.2019 Obedy MŠ
263/2018
291.90 € s DPH Obec Mengusovce Renáta Ukaová 21.12.2018 21.12.2018
10.01.2019 Vodné, stočné MŠ
262/2018
36.61 € s DPH Obec Mengusovce Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 13.12.2018 21.12.2018
10.01.2019 Vodné stočné OU
261/2018
31.37 € s DPH Obec Mengusovce Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 13.12.2018 21.12.2018
10.01.2019 Vývoz BRKO
260/2018
8.40 € s DPH Obec Mengusovce Brantner Poprad s.r.o 14.12.2018 21.12.2018
10.01.2019 školské ovocie MŠ
259/2018
2.47 € s DPH Obec Mengusovce Lunys, s.r.o. 30.09.2018 28.12.2018
10.01.2019 školské ovocie MŠ
258/2018
3.60 € s DPH Obec Mengusovce Lunys, s.r.o. 17.12.2018 19.12.2018
10.01.2019 školské ovocie
257/2018
2.39 € s DPH Obec Mengusovce Lunys, s.r.o. 14.12.2018 19.12.2018
10.01.2019 školské mlieko
256/2018
1.15 € s DPH Obec Mengusovce Tatranská mliekareň a.s. 11.12.2018 19.12.2018
10.01.2019 Projektové práce cesty
255/2018
1500.00 € s DPH Obec Mengusovce PROKOM Ing. Mäsiarčík Bohuslav 18.12.2018 18.12.2018
Zobrazených 116431 - 116445 z celkových 258241.
1 2 7759 7760 7761 7763 7765 7766 7767 17216 17217