Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2019 | elektrika podľa rozpisu 2018331 |
14.06 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. | 31.12.2018 | 31.12.2018 |
| 17.01.2019 | strava zamestnanci 2018332 |
315.00 € s DPH | Obec Štefanová | Ivan Baxa SIBAX | 31.05.2018 | 31.12.2018 |
| 17.01.2019 | oprava rozhlas 2018333 |
375.98 € s DPH | Obec Štefanová | MK HLAS sro | 31.12.2018 | 31.12.2018 |
| 17.01.2019 | prenájom oceľových fliaš 6861371409 |
39.24 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Messer Tatragas spol. s r.o. | 17.01.2019 | 17.01.2019 |
| 17.01.2019 | výroba nálepiek na auto 32019 |
92.40 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Pavol Mikulášik - Empire | 16.01.2019 | 16.01.2019 |
| 17.01.2019 | spotreba pohonných látok 19600071 |
1532.69 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | PETROLTRANS, a.s. | 15.01.2019 | 16.01.2019 |
| 17.01.2019 | konzultácie k programu 219010490 |
82.80 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Asseco Solutions, a.s. | 03.01.2019 | 16.01.2019 |
| 17.01.2019 | služby poskytnuté počítačovou sieťou SINET 21900014 |
42.77 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | SiNET Telecom s.r.o. | 04.01.2019 | 16.01.2019 |
| 17.01.2019 | Elektrina 1051837140 |
976.10 € s DPH | Obec Batizovce | MAGNA ENERGIA | 31.12.2018 | 14.01.2019 |
| 17.01.2019 | Odvoz KO, prenájom kontajnerov, zneškodnenie KO, poplatok-uloženie 1051803712 |
744.28 € s DPH | Obec Batizovce | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.01.2019 | 14.01.2019 |
| 17.01.2019 | Odvoz KO, zneškodnenie KO, poplatok - uloženie 1051803711 |
3591.46 € s DPH | Obec Batizovce | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.01.2019 | 14.01.2019 |
| 17.01.2019 | Telekomunikačné služby 8225105978 |
44.99 € s DPH | Obec Batizovce | Slovak Telekom, a.s. | 08.01.2019 | 15.01.2019 |
| 17.01.2019 | Kancelárske potreby, skartovač 005219 |
244.97 € s DPH | Obec Batizovce | Papyrus Poprad s.r.o. | 15.01.2019 | 15.01.2019 |
| 17.01.2019 | Nákup - káva 19VF00002 |
34.00 € s DPH | Obec Batizovce | RIO Café s.r.o., | 16.01.2019 | 16.01.2019 |
| 17.01.2019 | Dodávka plynu 8465859752 |
1157.18 € s DPH | Obec Batizovce | SPP, a.s. | 15.01.2019 | 16.01.2019 |
Zobrazených 116086 - 116100 z celkových 258241.
« Predchádzajúca 1 2 … 7736 7737 7738 7739 7740 7741 7742 7743 7744 … 17216 17217 Nasledujúca »
