Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2019 | fa za vodu 18/19 |
0.00 € s DPH | Obec Gánovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 11.01.2019 | 21.01.2019 |
| 22.01.2019 | fa za vodu 19/19 |
83.66 € s DPH | Obec Gánovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 11.01.2019 | 21.01.2019 |
| 22.01.2019 | fa za vodu 24/19 |
33.96 € s DPH | Obec Gánovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 11.01.2019 | 21.01.2019 |
| 22.01.2019 | Faktúra za telekomunikačné služby 8224061647 |
89.05 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak Telekom, a.s. | 01.01.2019 | 08.01.2019 |
| 22.01.2019 | Faktúra za správu siete LAN 12/2018 19001 |
110.40 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP, s.r.o | 07.01.2019 | 09.01.2019 |
| 22.01.2019 | Faktúra za správu FW 12/2018 19003 |
90.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP, s.r.o | 07.01.2019 | 09.01.2019 |
| 22.01.2019 | Faktúra za správu siete FW 12/2018 19004 |
40.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP, s.r.o | 07.01.2019 | 09.01.2019 |
| 22.01.2019 | Faktúra za odber elektriny Pošta III.Q/2018 801803688 |
121.12 € s DPH | Obec Nová Lesná | Velička, s.r.o. | 04.01.2019 | 09.01.2019 |
| 22.01.2019 | Faktúra za odber elektriny -Obec 7214226945 |
323.05 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovesnká energetika a.s. | 09.01.2019 | 14.01.2019 |
| 22.01.2019 | Faktúra za odber elektriny 7292910800 |
111.26 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovesnká energetika a.s. | 07.01.2019 | 14.01.2019 |
| 22.01.2019 | Faktúra za odber elektriny 7293753843 |
292.13 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovesnká energetika a.s. | 07.01.2019 | 14.01.2019 |
| 22.01.2019 | Faktúra za odber elektriny 12/2018 7293753844 |
469.16 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovesnká energetika a.s. | 07.01.2019 | 14.01.2019 |
| 22.01.2019 | Faktúra za vývoz odpadu 12/2018 1051803714 |
1125.49 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner, s.r.o | 10.01.2019 | 14.01.2019 |
| 22.01.2019 | Faktúra za odber plynu - ročná 8417081097 |
1235.20 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP, a.s. | 15.01.2019 | 17.01.2019 |
| 22.01.2019 | Faktúra za vývoz Bio odpad MŠ 2051804011 |
9.60 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner, s.r.o | 14.01.2019 | 18.01.2019 |
Zobrazených 115726 - 115740 z celkových 258241.
« Predchádzajúca 1 2 … 7712 7713 7714 7715 7716 7717 7718 7719 7720 … 17216 17217 Nasledujúca »
