Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2019 | Preplatok za dodávku el. energie 1-12/2018 1819400014 |
55.42 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pow - en, a.s. | 23.01.2019 | 24.01.2019 |
| 24.01.2019 | Závierka r.2018, prechod na r.2019 - EKOS, PAM 320190408 |
275.52 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Vema, s.r.o. | 22.01.2019 | 24.01.2019 |
| 24.01.2019 | Potraviny 1/2019
1047-ŠJ Kukučínova 234901394 |
29.27 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 23.01.2019 | 24.01.2019 |
| 24.01.2019 | Potraviny 1/2019
1043-ŠJ Komenského 234901395 |
38.63 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 23.01.2019 | 24.01.2019 |
| 24.01.2019 | Potraviny 1/2019
1045-ŠJ Jilemnického 234901396 |
57.95 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 23.01.2019 | 24.01.2019 |
| 24.01.2019 | Potraviny 1/2019
1047-ŠJ Kukučínova 234901412 |
438.57 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 23.01.2019 | 24.01.2019 |
| 24.01.2019 | Potraviny 1/2019
1045-ŠJ Jilemnického
234901457 |
539.37 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 23.01.2019 | 24.01.2019 |
| 24.01.2019 | Potraviny 1/2019
1043-ŠJ Komenského 234901458 |
368.11 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 23.01.2019 | 24.01.2019 |
| 24.01.2019 | Potraviny 1/2019
1047-ŠJ Kukučínova 9400000115 |
58.55 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský | 18.01.2019 | 24.01.2019 |
| 24.01.2019 | Potraviny 1/2019
1043-ŠJ Komenského 9400000116 |
44.57 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský | 18.01.2019 | 24.01.2019 |
| 24.01.2019 | Potraviny 1/2019
1045-ŠJ Jilemnického 9400000117 |
77.37 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský | 18.01.2019 | 24.01.2019 |
| 24.01.2019 | Zúčtovanie plynu za rok 2018. 12/19 |
284.98 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 15.01.2019 | 24.01.2019 |
| 24.01.2019 | Za vyhotovenie ročného hlásenia kvality vyčistených vôd 2674/2018 |
43.82 € s DPH | Obec Hnilčík | EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. | 31.12.2018 | 24.01.2019 |
| 24.01.2019 | Odvoz TDO 12/6 1111800415 |
248.78 € s DPH | Obec Olšavica | TS Levoča | 14.01.2019 | |
| 24.01.2019 | Elektrina kuchyňa 12/18 229115965 |
142.33 € s DPH | Obec Olšavica | VSE | 14.01.2019 |
Zobrazených 115636 - 115650 z celkových 258241.
« Predchádzajúca 1 2 … 7706 7707 7708 7709 7710 7711 7712 7713 7714 … 17216 17217 Nasledujúca »
