Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2019 | Elektrina 7214226948 |
197.30 € s DPH | Obec Podhorany | Východoslovenská energetika a.s. | 09.01.2019 | 15.01.2019 |
| 28.01.2019 | Elektrina 7214226950 |
293.18 € s DPH | Obec Podhorany | Východoslovenská energetika a.s. | 09.01.2019 | 15.01.2019 |
| 28.01.2019 | Zemný plyn 4230037751 |
427.80 € s DPH | Obec Podhorany | innogy Slovensko s.r.o. | 11.01.2019 | 17.01.2019 |
| 28.01.2019 | Portál Director + časopis Manažment školy v praxi 3290107022 |
149.00 € s DPH | Obec Podhorany | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 11.01.2019 | 17.01.2019 |
| 28.01.2019 | Odborný seminár 19023 |
60.00 € s DPH | Obec Podhorany | Súkromné centrum špeciálno-pedagog.poradenstva | 16.01.2019 | 18.01.2019 |
| 28.01.2019 | Inventarizácia pohľadávok PKZ-K40153/16.00 |
5.00 € s DPH | Obec Podhorany | Slovenský pozemkový fond | 31.12.2018 | 18.01.2019 |
| 28.01.2019 | Odhrn snehu 172018 |
330.00 € s DPH | Obec Podhorany | Ján Fudaly | 31.12.2018 | 21.01.2019 |
| 28.01.2019 | Aktualizácie webstránky 182857 |
36.00 € s DPH | Obec Podhorany | wbx, s.r.o. | 31.12.2018 | 21.01.2019 |
| 28.01.2019 | Pracovné náčinie 0042019 |
1362.32 € s DPH | Obec Podhorany | Michal Pitoňák - Lumi | 21.01.2019 | 21.01.2019 |
| 28.01.2019 | Odvoz TKO-VOK 19220001 |
116.40 € s DPH | Obec Podhorany | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 17.01.2019 | 21.01.2019 |
| 28.01.2019 | Poskytnutie poradenských a konzultačných služieb 03/2019 |
150.00 € s DPH | Obec Podhorany | I&Z Tender, s.r.o. | 18.01.2019 | 21.01.2019 |
| 28.01.2019 | Zemný plyn 4230037750 |
425.46 € s DPH | Obec Podhorany | innogy Slovensko s.r.o. | 11.01.2019 | 21.01.2019 |
| 28.01.2019 | Hlásenie kvality vyčistených odpadových vôd 2683/2018 |
24.00 € s DPH | Obec Podhorany | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o | 31.12.2018 | 24.01.2019 |
| 28.01.2019 | Ozvučenie 190026 |
3929.00 € s DPH | Obec Podhorany | RYTMUS-Computer a music world s.r.o. | 24.01.2019 | 25.01.2019 |
| 28.01.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 8019012454 |
138.62 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 25.01.2019 | 25.01.2019 |
Zobrazených 115486 - 115500 z celkových 258241.
« Predchádzajúca 1 2 … 7696 7697 7698 7699 7700 7701 7702 7703 7704 … 17216 17217 Nasledujúca »
