Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2019 | fa za telefón 44/19 |
10.08 € s DPH | Obec Gánovce | O2 Slovakia, s.r.o. | 06.02.2019 | 08.02.2019 |
| 08.02.2019 | fa za kancelárske potreby 45/19 |
60.00 € s DPH | Obec Gánovce | Sponka s.r.o. | 08.02.2019 | 08.02.2019 |
| 08.02.2019 | Faktúra za stravné lístky 119009911 |
1918.54 € s DPH | Obec Nová Lesná | Up Slovensko, s.r.o | 21.01.2019 | 30.01.2019 |
| 08.02.2019 | elektrina za obdobie od 01.01.2019 - 28.02.2019 - ostatné 2270000963 |
428.00 € s DPH | Obec Betlanovce | VSE, a.s. | 01.02.2019 | 07.02.2019 |
| 08.02.2019 | elektrina za obdobie od 01.01.2019 - 28.02.2019 - MŠ 2270032878 |
183.00 € s DPH | Obec Betlanovce | VSE, a.s. | 01.02.2019 | 07.02.2019 |
| 08.02.2019 | zošívačka PLUS
19058 |
12.00 € s DPH | Obec Betlanovce | Sponka s.r.o. | 05.02.2019 | 07.02.2019 |
| 08.02.2019 | KC pre pečať v HSM na 4 roky, KDF 8/2019 FO180246 |
32.40 € s DPH | Obec Baldovce | Disig, a. s. | 31.12.2018 | 15.01.2019 |
| 08.02.2019 | Plyn 1/2019, KDF 9/2019 1011904245 |
289.48 € s DPH | Obec Baldovce | MAGNA ENERGIA, a. s. | 27.12.2018 | 15.01.2019 |
| 08.02.2019 | Vyúčtovanie elektriny r. 2018, KDF 13/2019 7210285670 |
66.95 € s DPH | Obec Baldovce | Východoslovenská energetika, a. s. | 09.01.2019 | 24.01.2019 |
| 08.02.2019 | Verejné obstarávanie na nákup zemného plynu, KDF 14/2019 FV180039 |
150.00 € s DPH | Obec Baldovce | Komunál - Servis, s. r. o. | 15.01.2019 | 04.02.2019 |
| 08.02.2019 | Verejné obstarávanie na nákup elektrickej energie, KDF 15/2019 FV180014 |
150.00 € s DPH | Obec Baldovce | Komunál - Servis, s. r. o. | 15.01.2019 | 04.02.2019 |
| 08.02.2019 | Vývoz komunálneho odpadu za 1/2019, KDF 16/2019 1031900114 |
185.80 € s DPH | Obec Baldovce | Brantner Nova, s. r. o. | 04.02.2019 | 07.02.2019 |
| 08.02.2019 | Potraviny 2/2019
1045-ŠJ Jilemnického 1901500836 |
241.59 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | ATC - JR s.r.o. | 06.02.2019 | 08.02.2019 |
| 08.02.2019 | Potraviny 2/2019
1047-ŠJ Kukučínova 1901500837 |
237.91 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | ATC - JR s.r.o. | 06.02.2019 | 08.02.2019 |
| 08.02.2019 | Potraviny 2/2019
1043-ŠJ Komenského 1901500838 |
156.34 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | ATC - JR s.r.o. | 06.02.2019 | 08.02.2019 |
Zobrazených 114721 - 114735 z celkových 258241.
« Predchádzajúca 1 2 … 7645 7646 7647 7648 7649 7650 7651 7652 7653 … 17216 17217 Nasledujúca »
