Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
05.12.2024 | obedy zamestnanci 514/024 |
112.10 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 28.11.2024 | |
05.12.2024 | obedy zamestnanci 516/024 |
226.10 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 29.11.2024 | |
05.12.2024 | starostlivosť o psy 517/024 |
372.00 € s DPH | Obec Holumnica | Kynologický klub a Karanténna stanica | 29.11.2024 | |
05.12.2024 | manažér kybernetickej bezpečnosti 518/024 |
132.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 02.12.2024 | |
05.12.2024 | výkon zodp. osoby 519/024 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 02.12.2024 | |
05.12.2024 | telekomunikačné služby 520/024 |
169.67 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 03.12.2024 | |
05.12.2024 | zemný plyn 521/024 |
1505.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.12.2024 | |
05.12.2024 | zemný plyn 522/024 |
1587.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.12.2024 | |
05.12.2024 | elektrina 523/024 |
53.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.12.2024 | |
05.12.2024 | elektrina |
439.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.12.2024 | |
05.12.2024 | elektrina 524/024 |
439.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.12.2024 | |
05.12.2024 | maliarske potreby 525/024 |
82.51 € s DPH | Obec Holumnica | J.D.J. Trans | 04.12.2024 | |
05.12.2024 | Spoločenské posedenie v Turistickej ubytovni Hornád: prenájom miestnosti, strava, pohostenie 2403029 |
1079.00 € s DPH | Mgr. Zuzana Nebusová | Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o., r.s.p. | 25.11.2024 | 25.11.2024 |
05.12.2024 | Doprava žiakov Sp. Belá - Podhorany - Kežmarok a späť DF2024/87 |
230.00 € s DPH | Základná škola Podhorany | Polana TRANS s.r.o. | 04.12.2024 | 05.12.2024 |
04.12.2024 | Odev do MŠ 2062024 |
550.39 € s DPH | Obec Výborná | Michal Pitoňák - Lumi | 03.12.2024 | 04.12.2024 |
Zobrazených 11416 - 11430 z celkových 257138.
« Predchádzajúca 1 2 … 758 759 760 761 762 763 764 765 766 … 17142 17143 Nasledujúca »