Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2019 | tlač poštových poukážok- školská jedáleň 19010008 |
90.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Tlačiareň Sedlák, s.r.o. | 12.02.2019 | 18.02.2019 |
| 19.02.2019 | kancelárske potreby 190308 |
3.04 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | MIVA Market, spol. s r.o | 18.02.2019 | 18.02.2019 |
| 19.02.2019 | kancelárske potreby- voľby prezidenta SR 190307 |
2.94 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | MIVA Market, spol. s r.o | 18.02.2019 | 18.02.2019 |
| 19.02.2019 | vypracovanie plánu obnovy verejnej kanalizácie 01572019 |
120.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o. | 12.02.2019 | 18.02.2019 |
| 19.02.2019 | predplatné Hospodárske noviny za obdobie od 1.3.2019 do 28.2.2020 521942 |
219.00 € s DPH | Obec Vernár | MAFRA Slovakia, a.s. | 17.01.2019 | 22.01.2019 |
| 19.02.2019 | na základe vyúčtovacej faktúry za rok 2018 - úhrada nedoplatku 2018015504 |
299.61 € s DPH | Obec Vernár | ELGAS, s.r.o. | 21.01.2019 | 30.01.2019 |
| 19.02.2019 | za prepravu osôb autobusmi na trase Poprad - Hrnovnica - Vernár a späť - Ekumenické dni 2019003 |
204.00 € s DPH | Obec Vernár | Róbert Javorský | 28.01.2019 | 31.01.2019 |
| 19.02.2019 | stravné lístky - stravovanie dôchodcov - 01/2019 20190002 |
287.46 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 31.01.2019 | 04.02.2019 |
| 19.02.2019 | dodávka a distribúcia elektriny za obdobie od 1.1.2019 do 28.2.2019 7442197952 |
182.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. | 01.02.2019 | 04.02.2019 |
| 19.02.2019 | jedálne kupóny 7901012525 |
1123.43 € s DPH | Obec Vernár | Up Slovensko, s.r.o. | 05.02.2019 | 05.02.2019 |
| 19.02.2019 | telekomunikačné služby za obdobie 01/2019 - pevná linka - MŠ a Ocú 8226070883 |
73.86 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.02.2019 | 06.02.2019 |
| 19.02.2019 | čistenie ulíc a verejných priestranstiev od snehu za január 2019 1/2019 |
230.00 € s DPH | Obec Vernár | Ondrej Kerestúr | 04.02.2019 | 06.02.2019 |
| 19.02.2019 | za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel - priestory zamestnancov, na rok 2019 2191102920 |
12.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 31.01.2019 | 06.02.2019 |
| 19.02.2019 | za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel - na rok 2019 - verejný rozhlas 2191102921 |
20.40 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 31.01.2019 | 06.02.2019 |
| 19.02.2019 | telefónne poplatky za obdobie od 7.1.2019 do 8.2.2019 - mobil 8227142947 |
33.97 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.02.2019 | 11.02.2019 |
Zobrazených 114001 - 114015 z celkových 258174.
« Predchádzajúca 1 2 … 7597 7598 7599 7600 7601 7602 7603 7604 7605 … 17211 17212 Nasledujúca »
