Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2019 | odvoz KO 1051902964 |
488.76 € s DPH | Obec Hozelec | Brantner Poprad s.r.o. | 11.10.2019 | 14.10.2019 |
| 25.10.2019 | vývoz BRKO 2051903232 |
19.20 € s DPH | Obec Hozelec | Brantner Poprad s.r.o. | 15.10.2019 | 23.10.2019 |
| 25.10.2019 | balóny heliové 19062 |
80.00 € s DPH | Obec Hozelec | Teodor Jedinák - ORAN | 21.10.2019 | 23.10.2019 |
| 25.10.2019 | učebné pomôcky pre deti v MŠ 22005338 |
160.84 € s DPH | Obec Hozelec | NOMIland s.r.o. | 17.10.2019 | 23.10.2019 |
| 25.10.2019 | Vývoz veľkoobjemového kontajnera 12519 |
118.94 € s DPH | Obec Betlanovce | Peter Palguta | 21.10.2019 | 24.10.2019 |
| 25.10.2019 | Faktúra za nákup čistiacich a hygienických potrieb 192208 |
193.01 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | D.H. KOMPLET s. r. o. | 24.10.2019 | 24.10.2019 |
| 25.10.2019 | Faktúra za PC služby 9/19 FV1900078 |
185.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 24.10.2019 | 24.10.2019 |
| 25.10.2019 | Faktúra za materiál k PC FV1900077 |
55.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 24.10.2019 | 24.10.2019 |
| 25.10.2019 | Faktúra za nákup sprchy ku konvektomatu ŠJ 20190478 |
103.49 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | GASTROLUX s. r. o. | 23.10.2019 | 23.10.2019 |
| 25.10.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1905037 |
16.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 22.10.2019 | 22.10.2019 |
| 25.10.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ FA1902006628 |
110.35 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
| 25.10.2019 | Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov 2019186 |
197.28 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Gastroservis Marek Skybjak | 14.10.2019 | 21.10.2019 |
| 25.10.2019 | Faktúra za administratívny poplatok za sprístupnenie služby - Študentský časopis Bez námahy 201900523 |
9.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | KOMENSKY VIRAL, s. r. o. | 17.10.2019 | 21.10.2019 |
| 25.10.2019 | Faktúra za revíziu výťahov za III. a IV.Q/19 ŠJ 2019111 |
60.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | EL.VY.S. výťahy, s. r. o. | 30.09.2019 | 21.10.2019 |
| 25.10.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 190401 |
56.16 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Mplus, s. r. o. | 17.10.2019 | 21.10.2019 |
Zobrazených 114001 - 114015 z celkových 272044.
« Predchádzajúca 1 2 … 7597 7598 7599 7600 7601 7602 7603 7604 7605 … 18136 18137 Nasledujúca »
