Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2019 | Faktúra za školské pomôcky MŠ 1900034 |
345.04 € s DPH | Obec Nová Lesná | Zábavné učení, s.r.o | 15.02.2019 | 15.02.2019 |
| 28.02.2019 | Faktúra za členský príspevok RZTPO 19010013 |
213.25 € s DPH | Obec Nová Lesná | Regionálne združenie tatranských a podtat.obcí | 12.02.2019 | 15.02.2019 |
| 28.02.2019 | Faktúra za výrobu plachty na sypač 19010013 |
78.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ABA VT s.r.o | 15.02.2019 | 15.02.2019 |
| 28.02.2019 | Faktúra za členský príspevok ZHK SR 00628581 |
20.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Združenie hlavných kontrolórov SR | 05.02.2019 | 18.02.2019 |
| 28.02.2019 | Faktúra za príručku mzdovej účtovníčky 89961345 |
14.50 € s DPH | Obec Nová Lesná | Poradca s.r.o | 13.02.2019 | 18.02.2019 |
| 28.02.2019 | Faktúra za vývoz odpadu 01/2019 1051900194 |
2287.76 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner, s.r.o | 13.02.2019 | 18.02.2019 |
| 28.02.2019 | Faktúra za telekomunikačné služby 8227422742 |
35.79 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak Telekom, a.s. | 15.02.2019 | 20.02.2019 |
| 28.02.2019 | Faktúra za odber vody OU 519105604 |
2605.93 € s DPH | Obec Nová Lesná | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s | 13.02.2019 | 21.02.2019 |
| 28.02.2019 | Faktúra za odber vody MŠ 519105600 |
130.73 € s DPH | Obec Nová Lesná | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s | 13.02.2019 | 21.02.2019 |
| 28.02.2019 | Faktúra za odber vody 304 519105603 |
94.11 € s DPH | Obec Nová Lesná | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s | 13.02.2019 | 21.02.2019 |
| 28.02.2019 | Faktúra za materiál OU 19127 |
60.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Sponka, s.r.o | 20.02.2019 | 22.02.2019 |
| 28.02.2019 | Faktúra za Bio odpad MŠ 2051900233 |
19.20 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner, s.r.o | 15.02.2019 | 22.02.2019 |
| 28.02.2019 | Faktúra za posyp inertným materiálom 1051900262 |
258.60 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner, s.r.o | 05.02.2019 | 25.02.2019 |
| 28.02.2019 | Faktúra za montážne práce VO č.91 2019005 |
75.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Ing. Jozef Obžut, DOM-TATRY | 25.02.2019 | 25.02.2019 |
| 28.02.2019 | Faktúra za školenie 691900028 |
36.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ANASOFT spol. s.r.o | 22.02.2019 | 27.02.2019 |
Zobrazených 113476 - 113490 z celkových 258126.
« Predchádzajúca 1 2 … 7562 7563 7564 7565 7566 7567 7568 7569 7570 … 17208 17209 Nasledujúca »
