Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
16.10.2025 Náklady na potraviny pre deti predškolského veku za obdobie 9/2025.
2025061		 144.20 € bez DPH Obec Nemešany ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého 15.10.2025 16.10.2025
16.10.2025 Celodenná strava pre deti MŠ Nemešany za 9/2025.
2025060		 807.82 € bez DPH Obec Nemešany ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého 15.10.2025 16.10.2025
16.10.2025 Obedy zamestnancov za 9/2025.
2025062		 675.00 € bez DPH Obec Nemešany ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého 15.10.2025 16.10.2025
15.10.2025 Pitná voda
146		 14.74 € s DPH Tomáš Mirga Obec Výborná 10.10.2025 10.10.2025
15.10.2025 Pitná voda
147		 30.82 € s DPH Dušan Mirga Obec Výborná 10.10.2025 10.10.2025
15.10.2025 Pitná voda
148		 30.82 € s DPH Andrea Mirgová Obec Výborná 10.10.2025 10.10.2025
15.10.2025 Pitná voda
149		 26.80 € s DPH Rudolf Mirga Obec Výborná 10.10.2025 10.10.2025
15.10.2025 Pitná voda
150		 87.11 € s DPH Marek Pompa Obec Výborná 10.10.2025 10.10.2025
15.10.2025 Pitná voda
151		 45.56 € s DPH Dušan Mirga Obec Výborná 10.10.2025 10.10.2025
15.10.2025 Pitná voda
152		 5.36 € s DPH Marcel Alexy Obec Výborná 10.10.2025 10.10.2025
15.10.2025 Pitná voda
153		 45.56 € s DPH Ján Dunka Obec Výborná 10.10.2025 10.10.2025
15.10.2025 Pitná voda
154		 14.74 € s DPH Ján Dunka ml. Obec Výborná 10.10.2025 10.10.2025
15.10.2025 Pitná voda
155		 12.06 € s DPH Zuzana Maliňáková Obec Výborná 10.10.2025 10.10.2025
15.10.2025 Pitná voda
156		 2.68 € s DPH Ing. Blanka Alexyová Obec Výborná 10.10.2025 10.10.2025
15.10.2025 Pitná voda
157		 25.46 € s DPH Viera Mirgová Obec Výborná 10.10.2025 10.10.2025
Zobrazených 11326 - 11340 z celkových 270969.
1 2 … 752 753 754 756 758 759 760 … 18064 18065