Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2019 | Publikácia -,,Riadenie materskej školy,,
4/2019 21906410 |
41.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Raabe, s.r.o. | 12.04.2019 | 15.04.2019 |
| 15.04.2019 | Zrážková voda 1-3/2019
447-MŠ Kukučínova 2190005467 |
285.89 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť | 31.03.2019 | 15.04.2019 |
| 15.04.2019 | Pneumatika na traktorček 2 ks 121 |
106.00 € s DPH | Obec Pribylina | Pavol Huntoš | 10.04.2019 | 15.04.2019 |
| 15.04.2019 | Školné za základnú prípravu členov HJ vrátane poplatku za vykonanie záverečných skúšok. 122 |
80.00 € s DPH | Obec Pribylina | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 08.04.2019 | 12.04.2019 |
| 15.04.2019 | Pneumatika 4 ks (fekálny voz) 19/9 |
880.80 € s DPH | Obec Pribylina | Pavol Huntoš | 10.04.2019 | 15.04.2019 |
| 15.04.2019 | Telefón 8230174811 |
54.17 € s DPH | Obec Lesíček | Slovak Telekom a.s. Bratisava | 08.04.2019 | 15.04.2019 |
| 15.04.2019 | fa za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie 0572/2019 |
59.51 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31.03.2019 | 12.04.2019 |
| 15.04.2019 | fa za dodávku a montáž plastových okien v Bytovom dome na ulici Školskej 0012019 |
915.36 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Miloš Verčimák | 08.04.2019 | 11.04.2019 |
| 15.04.2019 | Faktúra za službu - vývoz komunálneho odpadu 2190081 |
1215.79 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby mesta Svit | 09.04.2019 | 15.04.2019 |
| 15.04.2019 | Faktúra za službu - vývoz VOK 2190082 |
278.95 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby mesta Svit | 09.04.2019 | 15.04.2019 |
| 15.04.2019 | Faktúra za službu - vývoz VOK 2190088 |
249.41 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby mesta Svit | 09.04.2019 | 15.04.2019 |
| 15.04.2019 | Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu |
1666.98 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.04.2019 | 15.04.2019 |
| 15.04.2019 | Faktúra za posyp miestnych komunikácií 19100139 |
45.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo Važec | 10.04.2019 | 15.04.2019 |
| 15.04.2019 | Faktúra za VOK - zneškodnenie KO 1051900843 |
1303.36 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.04.2019 | 15.04.2019 |
| 15.04.2019 | Doprava a uloženie zmesového komunálneho odpadu za obdobie III.2019 56_2019 |
833.14 € s DPH | Obec Beňadiková | OZO a.s. | 12.04.2019 | 15.04.2019 |
Zobrazených 113281 - 113295 z celkových 260520.
« Predchádzajúca 1 2 … 7549 7550 7551 7552 7553 7554 7555 7556 7557 … 17367 17368 Nasledujúca »
