Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2019 | ovocie 1910529 |
34.81 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | GAS Familia s.r.o. | 21.10.2019 | 13.11.2019 |
| 13.11.2019 | Zber, preprava a zneskodnenie KO za 10/2019 1031904523 |
101.45 € s DPH | Obec Harakovce | Brantner Nova s.r.o. | 06.11.2019 | 11.11.2019 |
| 12.11.2019 | Faktúra za školenie RVC 14112019 |
15.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | RVC Štrba | 04.11.2019 | 04.11.2019 |
| 12.11.2019 | Faktúra za obecný spravodaj 110519 |
198.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Popradská tlačiareň, s.r.o | 31.10.2019 | 04.11.2019 |
| 12.11.2019 | Faktúra za prípravu obecných novín 191103 |
240.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | NZW Ing. Tomáš Bujna | 01.11.2019 | 04.11.2019 |
| 12.11.2019 | Faktúra za práce na doméne novalesna 191101 |
80.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | NZW Ing. Tomáš Bujna | 01.11.2019 | 04.11.2019 |
| 12.11.2019 | Faktúra za Právo pre ROPO a obce 2603005743 |
89.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Wolters Kluwer SR, s.r.o | 28.10.2019 | 04.11.2019 |
| 12.11.2019 | Faktúra za správu siete LAN 10/2019 19229 |
110.40 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP SK s.r.o | 04.11.2019 | 05.11.2019 |
| 12.11.2019 | Faktúra za správu FW 10/2019 19223 |
90.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP SK s.r.o | 04.11.2019 | 05.11.2019 |
| 12.11.2019 | Faktúra za prenájom farebného MFP Ricoh 19227 |
44.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP SK s.r.o | 04.11.2019 | 05.11.2019 |
| 12.11.2019 | Faktúra za odber plynu OU 8697090443 |
1381.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP a.s | 01.11.2019 | 05.11.2019 |
| 12.11.2019 | Faktúra za odber plynu OU 8697090360 |
438.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP a.s | 01.11.2019 | 05.11.2019 |
| 12.11.2019 | Faktúra za odber plynu knižnica 869709064 |
154.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP a.s | 01.11.2019 | 05.11.2019 |
| 12.11.2019 | Faktúra za odber plynu MŠ 8697090359 |
301.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP a.s | 01.11.2019 | 05.11.2019 |
| 12.11.2019 | Faktúra za pripojenie do siete 0126218091 |
26.89 € s DPH | Obec Nová Lesná | ANTIK s.r.o | 03.11.2019 | 05.11.2019 |
Zobrazených 112861 - 112875 z celkových 272044.
« Predchádzajúca 1 2 … 7521 7522 7523 7524 7525 7526 7527 7528 7529 … 18136 18137 Nasledujúca »
