Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2019 | tonery 1020190118 |
87.84 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | ZipserNet s.r.o. | 30.04.2019 | 06.05.2019 |
| 13.05.2019 | telefóny, internet.služby 4/2019 8232194776 |
68.58 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Slovak Telekom, a.s. | 01.05.2019 | 06.05.2019 |
| 13.05.2019 | plyn 5/2019 8687255816 |
185.00 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | SPP, a.s. | 01.05.2019 | 06.05.2019 |
| 13.05.2019 | vodné jan.-apríl 2019 VO 2019166 |
42.77 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | AT TATRY, s.r.o. | 03.05.2019 | 06.05.2019 |
| 13.05.2019 | ročná systémová podpora URBIS 20192015 |
180.00 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | MADE s.r.o. | 02.05.2019 | 06.05.2019 |
| 13.05.2019 | Spracovanie miezd - ZŠ 2019059 |
135.00 € s DPH | Obec Lesíček | Obec Petrovany | 13.05.2019 | 13.05.2019 |
| 13.05.2019 | Spracovanie miezd - OcÚ 2019058 |
67.50 € s DPH | Obec Lesíček | Obec Petrovany | 13.05.2019 | 13.05.2019 |
| 13.05.2019 | Faktúra za vývoz VOK s komunálnym odpadom 2190111 |
441.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby mesta Svit | 07.05.2019 | 13.05.2019 |
| 13.05.2019 | Faktúra za službu - vývoz komunálneho odpadu 2190114 |
1793.81 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby mesta Svit | 07.05.2019 | 13.05.2019 |
| 13.05.2019 | Faktúra za hovory do mobilnej siete 5508410541 |
42.86 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 10.05.2019 | 13.05.2019 |
| 13.05.2019 | účtovné služby 4. 2019 47/2019 |
200.00 € s DPH | Obec Vyšná Boca | TopEkon s.r.o | 02.05.2019 | 02.05.2019 |
| 13.05.2019 | dopravné služby 4. 2019 48/2019 |
73.81 € s DPH | Obec Vyšná Boca | ARRIVA Liorbus, a. s. | 30.04.2019 | 06.05.2019 |
| 13.05.2019 | vývoz KO za 4. 2019 49/2018 |
230.64 € s DPH | Obec Vyšná Boca | Verejnoprospešné služby Východná | 30.04.2019 | 06.05.2019 |
| 13.05.2019 | 60 ks Jedálnych kupónov 70_2019 |
248.40 € s DPH | Obec Beňadiková | Up Slovensko s.r.o. | 13.05.2019 | 13.05.2019 |
| 13.05.2019 | Elektrická energia 2290101232 |
915.11 € s DPH | Materská škola | Východoslovenská energetika a.s. | 10.05.2019 | 10.05.2019 |
Zobrazených 111856 - 111870 z celkových 260477.
« Predchádzajúca 1 2 … 7454 7455 7456 7457 7458 7459 7460 7461 7462 … 17365 17366 Nasledujúca »
