Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
06.02.2019 plyn stará škola
201913		 612.44 € s DPH Obec Štefanová SPP, a.s. 15.01.2019 15.01.2019
06.02.2019 voda ms
201914		 11.23 € s DPH Obec Štefanová BVS a.s. 15.01.2019 15.01.2019
06.02.2019 plyn MS/OU
201915		 3.65 € s DPH Obec Štefanová SPP, a.s. 15.01.2019 15.01.2019
06.02.2019 revízia
201916		 24.00 € s DPH Obec Štefanová Miškovič Jozef 17.01.2019 17.01.2019
06.02.2019 telefon ou
201917		 48.00 € s DPH Obec Štefanová Slovak Telekom a.s. 21.01.2019 21.01.2019
06.02.2019 prevádzka rozhlasu popl.
201918		 38.40 € s DPH Obec Štefanová Slovgram 23.01.2019 23.01.2019
06.02.2019 popl.
201919		 14.28 € s DPH Obec Štefanová SOZA a.s. 24.01.2019 24.01.2019
06.02.2019 právne služby
201920		 150.00 € s DPH Obec Štefanová FiloPartners, 25.01.2019 25.01.2019
06.02.2019 zodp.osoba
201921		 30.00 € s DPH Obec Štefanová osobnyudaj.sk sro, 31.01.2019 31.01.2019
06.02.2019 telefónne poplatky
2072586801		 168.79 € s DPH Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok Slovak Telekom, a.s. 01.02.2019 06.02.2019
06.02.2019 nájom oceľových fliaš
6861379191		 41.86 € s DPH Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok Messer Tatragas spol. s r.o. 06.02.2019 06.02.2019
06.02.2019 oprava lisu typ LOM L30-2T-03
01190136		 244.08 € s DPH Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok LUX Corp, s.r.o. 31.01.2019 06.02.2019
06.02.2019 nájomné za 1.Q 2019
20190034		 1080.00 € s DPH Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok Pavol Mikulášik - Empire 01.02.2019 06.02.2019
06.02.2019 Pranie prádla MŠ+ŠJ.
190032		 84.80 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves Renova Spišská Belá, s.r.o. 31.01.2019 06.02.2019
06.02.2019 Opakovaná dodávka energetickej služby (tepla) za február 2019.
2019-300-000071		 3633.30 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves KOOR Východ, s.r.o. 01.02.2019 06.02.2019
Zobrazených 111781 - 111795 z celkových 259013.
1 2 … 7449 7450 7451 7453 7455 7456 7457 … 17267 17268