Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2019 | servis kamerového systému 312/018 |
99.90 € s DPH | Obec Holumnica | ENGLER Electro | 12.11.2018 | |
| 16.05.2019 | HN stravné 313/018 |
724.57 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ | 12.11.2018 | |
| 16.05.2019 | obedy zamestnanci 314/018 |
67.20 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ | 08.11.2018 | |
| 16.05.2019 | réžia obedy 315/018 |
81.92 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ | 08.11.2018 | |
| 16.05.2019 | elektrina 316/018 |
148.62 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 16.11.2018 | |
| 16.05.2019 | elektrina 317/018 |
194.33 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 16.11.2018 | |
| 16.05.2019 | vývoz kontajnera 318/018 |
92.23 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL | 15.11.2018 | |
| 16.05.2019 | vývoz poplníc 319/018 |
513.01 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL | 15.11.2018 | |
| 16.05.2019 | revízia komínov 320/018 |
44.57 € s DPH | Obec Holumnica | KMEKOM | 15.11.2018 | |
| 16.05.2019 | elektrina 321/018 |
80.33 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 15.11.2018 | |
| 16.05.2019 | retransmisie 322/018 |
6.91 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Media | 15.11.2018 | |
| 16.05.2019 | dotácia HM 323/018 |
403.18 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ | 23.11.2018 | |
| 16.05.2019 | turistická mapa 324/018 |
150.30 € s DPH | Obec Holumnica | VKÚ HARMANEC | 27.11.2018 | |
| 16.05.2019 | retransmisia 325/018 |
46.08 € s DPH | Obec Holumnica | MAC TV, s.r.o. | 23.11.2019 | |
| 16.05.2019 | drevo 326/018 |
61.20 € s DPH | Obec Holumnica | Spol. lesomajiteľov | 29.11.2018 |
Zobrazených 111376 - 111390 z celkových 260467.
« Predchádzajúca 1 2 … 7422 7423 7424 7425 7426 7427 7428 7429 7430 … 17364 17365 Nasledujúca »
