Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2019 | fa za potraviny pre MŠ 447/19 |
387.82 € s DPH | Obec Gánovce | Velička,s.r.o | 30.11.2019 | 13.12.2019 |
| 13.12.2019 | fa za darčekové kupóny 448/19 |
605.11 € s DPH | Obec Gánovce | Up Slovensko, s. r. o. | 13.12.2019 | 13.12.2019 |
| 13.12.2019 | prenájom MP-20 na montáž vianočnej výzdoby 201912006 |
369.60 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | J&L Slovakia, s.r.o. | 11.12.2019 | 13.12.2019 |
| 13.12.2019 | telekomunikačné služby 8247260276 |
65.54 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Slovak Telekom, a.s. | 01.12.2019 | 12.12.2019 |
| 13.12.2019 | telekomunikačné služby 8247251568 |
46.32 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Slovak Telekom, a.s. | 01.12.2019 | 12.12.2019 |
| 13.12.2019 | telekomunikačné služby 8247360908 |
76.18 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Slovak Telekom, a.s. | 01.12.2019 | 12.12.2019 |
| 13.12.2019 | telekomunikačné služby 8247251554 |
45.96 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Slovak Telekom, a.s. | 01.12.2019 | 12.12.2019 |
| 13.12.2019 | zneškodnenie BRO, služby verejnej zelene 1051903734 |
107.98 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Brantner Poprad, s.r.o. | 22.11.2019 | 12.12.2019 |
| 13.12.2019 | odvoz KO 1051903728 |
2590.12 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.12.2019 | 12.12.2019 |
| 13.12.2019 | odvoz VOK 1051903729 |
3023.86 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.12.2019 | 12.12.2019 |
| 13.12.2019 | Zber BRKO za november 2019 1031905147 |
30.00 € s DPH | Obec Betlanovce | Brantner Nova, s.r.o. | 09.12.2019 | 12.12.2019 |
| 13.12.2019 | Za služby montážnej plošiny 338/2019 |
131.40 € s DPH | Obec Betlanovce | CXDX SLOVAKIA, s.r.o. | 20.11.2019 | 12.12.2019 |
| 13.12.2019 | Za elektrinu od 1.11.2019-30.11.2019 - verejné osvetlenie 7292428411 |
98.72 € s DPH | Obec Betlanovce | VSE, a.s. | 06.12.2019 | 12.12.2019 |
| 13.12.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 8019121362 |
93.47 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 12.12.2019 | 12.12.2019 |
| 13.12.2019 | Faktúra za výkon funkcie technika BOZP a PO 10-12/19 2019345 |
75.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Martin Majerčák | 04.12.2019 | 12.12.2019 |
Zobrazených 111091 - 111105 z celkových 272047.
« Predchádzajúca 1 2 … 7403 7404 7405 7406 7407 7408 7409 7410 7411 … 18136 18137 Nasledujúca »
