Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2019 | Telefón. 23/19 |
3.11 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Orange Slovensko, a.s. | 16.02.2019 | 19.02.2019 |
| 19.02.2019 | Vybavenie agendy OcÚ 192702265 |
150.72 € s DPH | Obec Lesíček | Ifosoft s.r.o. Prešov | 12.02.2019 | 19.02.2019 |
| 19.02.2019 | Internet 021901175 |
0.00 € s DPH | Obec Lesíček | Juko s.r.o. Prešov | 15.02.2019 | 19.02.2019 |
| 19.02.2019 | tlač poštových poukážok- školská jedáleň 19010008 |
90.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Tlačiareň Sedlák, s.r.o. | 12.02.2019 | 18.02.2019 |
| 19.02.2019 | kancelárske potreby 190308 |
3.04 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | MIVA Market, spol. s r.o | 18.02.2019 | 18.02.2019 |
| 19.02.2019 | kancelárske potreby- voľby prezidenta SR 190307 |
2.94 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | MIVA Market, spol. s r.o | 18.02.2019 | 18.02.2019 |
| 19.02.2019 | vypracovanie plánu obnovy verejnej kanalizácie 01572019 |
120.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o. | 12.02.2019 | 18.02.2019 |
| 19.02.2019 | predplatné Hospodárske noviny za obdobie od 1.3.2019 do 28.2.2020 521942 |
219.00 € s DPH | Obec Vernár | MAFRA Slovakia, a.s. | 17.01.2019 | 22.01.2019 |
| 19.02.2019 | na základe vyúčtovacej faktúry za rok 2018 - úhrada nedoplatku 2018015504 |
299.61 € s DPH | Obec Vernár | ELGAS, s.r.o. | 21.01.2019 | 30.01.2019 |
| 19.02.2019 | za prepravu osôb autobusmi na trase Poprad - Hrnovnica - Vernár a späť - Ekumenické dni 2019003 |
204.00 € s DPH | Obec Vernár | Róbert Javorský | 28.01.2019 | 31.01.2019 |
| 19.02.2019 | stravné lístky - stravovanie dôchodcov - 01/2019 20190002 |
287.46 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 31.01.2019 | 04.02.2019 |
| 19.02.2019 | dodávka a distribúcia elektriny za obdobie od 1.1.2019 do 28.2.2019 7442197952 |
182.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. | 01.02.2019 | 04.02.2019 |
| 19.02.2019 | jedálne kupóny 7901012525 |
1123.43 € s DPH | Obec Vernár | Up Slovensko, s.r.o. | 05.02.2019 | 05.02.2019 |
| 19.02.2019 | telekomunikačné služby za obdobie 01/2019 - pevná linka - MŠ a Ocú 8226070883 |
73.86 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.02.2019 | 06.02.2019 |
| 19.02.2019 | čistenie ulíc a verejných priestranstiev od snehu za január 2019 1/2019 |
230.00 € s DPH | Obec Vernár | Ondrej Kerestúr | 04.02.2019 | 06.02.2019 |
Zobrazených 110821 - 110835 z celkových 259013.
« Predchádzajúca 1 2 … 7385 7386 7387 7388 7389 7390 7391 7392 7393 … 17267 17268 Nasledujúca »
