Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2019 | fa za pranie a prenájom rohoží - Obecný úrad 1944422 |
13.44 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Lindstrom, s.r.o. | 22.05.2019 | 27.05.2019 |
| 27.05.2019 | Vrtuľky 190011 |
144.00 € s DPH | Materská škola | Gabriela Andrášová NATY | 24.05.2019 | 24.05.2019 |
| 27.05.2019 | lehátka NECHT PALAWAN 201910529 |
739.99 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Karol Kašubjak - MAX | 27.05.2019 | 27.05.2019 |
| 27.05.2019 | spotreba pohonných látok 19601805 |
3102.25 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | PETROLTRANS, a.s. | 23.05.2019 | 27.05.2019 |
| 27.05.2019 | paušálna platba za zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 2019000742 |
192.00 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | MEDISON, s.r.o. | 16.04.2019 | 27.05.2019 |
| 27.05.2019 | paušálna platba za zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 2019000060 |
192.00 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | MEDISON, s.r.o. | 15.01.2019 | 27.05.2019 |
| 26.05.2019 | Textilné rohože 19409695 |
50.40 € s DPH | Obec Hradisko | B2B Partner s.r.o. | 09.05.2019 | 23.05.2019 |
| 26.05.2019 | Upratovací vozík, mop, držiak na mop 21901216 |
152.04 € s DPH | Obec Hradisko | EMPORO s.r.o. | 10.05.2019 | 23.05.2019 |
| 25.05.2019 | STP APV WINPAM, WINIBEU 5590030587 |
155.35 € s DPH | Obec Poľanovce | IVES | 21.05.2019 | 24.05.2019 |
| 25.05.2019 | materiál pre DHZ 20190044 |
169.00 € s DPH | Obec Poľanovce | Florian | 22.05.2019 | 24.05.2019 |
| 25.05.2019 | Služby T-mobil za 22.04.2019 - 21.05.2019) 8233935401 |
25.67 € s DPH | Obec Harakovce | Slovak Telekom, a.s, | 22.05.2019 | 24.05.2019 |
| 24.05.2019 | vývoz BRKO 2051901489 |
9.60 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Brantner Poprad, s.r.o. | 15.05.2019 | 24.05.2019 |
| 24.05.2019 | tovar do ŠJ 71918248 |
1.92 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Tatranská mliekareň, a.s. | 21.05.2019 | 24.05.2019 |
| 24.05.2019 | tovar do ŠJ 71918300 |
72.12 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Tatranská mliekareň, a.s. | 21.05.2019 | 24.05.2019 |
| 24.05.2019 | Faktúra za opravu plynovej panvice ŠJ 188/2019 |
23.10 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PROTHERM Profesional s. r. o. | 20.05.2019 | 23.05.2019 |
Zobrazených 110821 - 110835 z celkových 260477.
« Predchádzajúca 1 2 … 7385 7386 7387 7388 7389 7390 7391 7392 7393 … 17365 17366 Nasledujúca »
