Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2019 | preplatok vo vyúčtovaní spotreby vody v MKS 539/2018 |
9.46 € s DPH | Obec Važec | LVS,a.s., | 31.12.2018 | 11.01.2019 |
| 19.02.2019 | rozhŕňanie štrku 547/2018 |
59.40 € s DPH | Obec Važec | Poľnohospodárske družstvo Važec | 14.01.2019 | 17.01.2019 |
| 19.02.2019 | vyúčtovanie spotreby vody v objekte 1032 - nedoplatok 538/2018 |
265.14 € s DPH | Obec Važec | LVS,a.s., | 31.12.2018 | 11.01.2019 |
| 19.02.2019 | vyúčtovanie spotreby vody v objekte 1043 - nedoplatok 537/2018 |
49.38 € s DPH | Obec Važec | LVS,a.s., | 31.12.2018 | 11.01.2019 |
| 19.02.2019 | vyúčtovanie dodávky el.energie v objekte 1042 - spoločné priestory nedoplatok 535/2018 |
12.16 € s DPH | Obec Važec | Stredoslovenská energetika, a.s. | 31.01.2019 | 10.01.2019 |
| 19.02.2019 | vyúčtovanie spotreby el.energie v spoločných priestoroch objektu 1032- nedoplatok 533/2018 |
8.46 € s DPH | Obec Važec | Stredoslovenská energetika, a.s. | 31.12.2018 | 10.01.2019 |
| 19.02.2019 | vyúčtovanie spotreby el.energie v spoločných priestoroch objektu 1041- nedoplatok 532/2018 |
1.10 € s DPH | Obec Važec | Stredoslovenská energetika, a.s. | 31.12.2018 | 10.02.2019 |
| 19.02.2019 | vyúčtovanie spotreby el.energie v objekte Dom smútku - preplatok 529/2018 |
25.10 € s DPH | Obec Važec | Stredoslovenská energetika, a.s. | 31.12.2018 | 09.01.2019 |
| 19.02.2019 | vyúčtovanie spotreby el.energie v spoločných priestoroch 1032/B - preplatok 527/2018 |
25.92 € s DPH | Obec Važec | Stredoslovenská energetika, a.s. | 31.12.2018 | 09.01.2019 |
| 19.02.2019 | vyúčtovanie spotreby el.energie v objekte 355 - preplatok 525/2018 |
1.85 € s DPH | Obec Važec | Stredoslovenská energetika, a.s. | 31.12.2018 | 09.01.2019 |
| 19.02.2019 | poplatky za telekominikačné služby 523/2018 |
34.32 € s DPH | Obec Važec | Slovak Telekom, a.s. | 01.01.2019 | 07.01.2019 |
| 19.02.2019 | vyúčtovanie spotreby plynu 01/2018-11/2018 v objektoch MKS,OÚ,OÚ, 1043 - preplatok 505/2018 |
5647.63 € s DPH | Obec Važec | SPP, a.s. | 13.12.2018 | 19.12.2018 |
| 19.02.2019 | vyúčtovanie spotreby plynu 01/2018-11/2018 v objektoch OÚ, 1043 - preplatok 542/2018 |
637.12 € s DPH | Obec Važec | SPP, a.s. | 08.01.2019 | 14.01.2019 |
| 19.02.2019 | vyúčtovanie spotreby plynu 12/2018 v objekte OcÚ, 1043 - preplatok 544/2018 |
628.01 € s DPH | Obec Važec | SPP, a.s. | 15.01.2019 | 15.01.2019 |
| 19.02.2019 | vyúčtovanie spotreby plynu 08/2018-12/2018 v objekte 775 - nedoplatok 546/2018 |
495.56 € s DPH | Obec Važec | SPP, a.s. | 15.01.2019 | 16.01.2019 |
Zobrazených 110746 - 110760 z celkových 259015.
« Predchádzajúca 1 2 … 7380 7381 7382 7383 7384 7385 7386 7387 7388 … 17267 17268 Nasledujúca »
