Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
08.03.2019 rohože
1917835
40.51 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica Lindstrom s r.o. 27.02.2019 08.03.2019
08.03.2019 Internet 2/2019
48.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy Prvá internetová, s.r.o. 07.03.2019
08.03.2019 Suchá strava do MŠ
512019
56.40 € s DPH Obec Výborná Belanská vináreň 28.02.2019 08.03.2019
08.03.2019 Obedy do MŠ
522019
175.20 € s DPH Obec Výborná Eduard Griglák 28.02.2019 08.03.2019
08.03.2019 Telekomunikačné služby
5498437146
9.98 € s DPH Obec Výborná Orange Slovensko, a.s. 07.03.2019 08.03.2019
08.03.2019 Telekomunikačné služby
5498380582
70.79 € s DPH Obec Výborná Orange Slovensko, a.s. 07.03.2019 08.03.2019
08.03.2019 Internet
11906011359
13.30 € s DPH Obec Výborná HGdata 07.03.2019 08.03.2019
08.03.2019 Stánky
3190199
556.80 € s DPH Obec Výborná Hana Szabová Stanky Hago 06.03.2019 07.03.2019
08.03.2019 Právna pomoc
8/2019
200.00 € s DPH Obec Výborná JUDr. Sylvia Leščáková 04.03.2019 08.03.2019
08.03.2019 Učebné pomôcky
190007
66.40 € s DPH Obec Výborná Gabriela Andrášová Naty-papierníctvo 01.03.2019 08.03.2019
08.03.2019 fa za školské ovocie do MŠ
83/19
3.04 € s DPH Obec Gánovce Lunys, s.r.o. 04.03.2019 08.03.2019
08.03.2019 fa za zeleninu a ovocie do MŠ
84/19
16.06 € s DPH Obec Gánovce Lunys, s.r.o. 04.03.2019 08.03.2019
08.03.2019 fa za zemiaky do MŠ
85/19
21.00 € s DPH Obec Gánovce Milan Rusnačko MR TRANS 04.03.2019 04.03.2019
08.03.2019 fa za mrazené výrobky do MŠ
86/19
31.14 € s DPH Obec Gánovce Bidfood Slovakia s.r.o. 05.03.2019 05.03.2019
08.03.2019 školské potreby hmotná núdza MŠ
032919
33.20 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Papyrus Poprad, s.r.o. 07.03.2019 08.03.2019
Zobrazených 110146 - 110160 z celkových 259259.
1 2 7340 7341 7342 7344 7346 7347 7348 17283 17284