Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2020 | zemný plyn 8648746552 |
202.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 10.01.2020 | 15.01.2020 |
| 16.01.2020 | zemný plyn 8648746551 |
208.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 10.01.2020 | 15.01.2020 |
| 16.01.2020 | zemný plyn 8648746550 |
78.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 10.01.2020 | 15.01.2020 |
| 16.01.2020 | zemný plyn 8648746549 |
456.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 10.01.2020 | 15.01.2020 |
| 16.01.2020 | poplatky telekomunikačné služby 0026389304 |
265.92 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Orange Slovensko, a.s. | 15.01.2020 | 15.01.2020 |
| 16.01.2020 | budget1 2000007 |
150.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Mediatel, spol. s r.o. | 07.01.2020 | 15.01.2020 |
| 16.01.2020 | trhací člen ČOV 19FVE00177 |
236.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | IN - EKO TEAM, s.r.o. | 10.01.2020 | 16.01.2020 |
| 16.01.2020 | zhotovenie el. prípojky - prepojenie OEZ BD Sp.Štiavnik č. 9 na základe cenovej ponuky 20200004 |
603.84 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | JSS s.r.o. | 15.01.2020 | 16.01.2020 |
| 16.01.2020 | projektová dokumentácia el. prípojky - nadstavby bytov par.č. 2090/90 20200003 |
120.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | JSS s.r.o. | 15.01.2020 | 16.01.2020 |
| 16.01.2020 | Dobropis za dodávku plynu r.2019 - Kultúrny dom 8439062703 |
341.15 € s DPH | Obec Betlanovce | SPP, a.s. | 31.12.2019 | 16.01.2020 |
| 16.01.2020 | Dobropis za dodávku plynu r.2019 - ocú 8439052702 |
103.32 € s DPH | Obec Betlanovce | SPP, a.s. | 31.12.2019 | 16.01.2020 |
| 16.01.2020 | Dobropis za dodávku plynu r.2019 - MŠ a ŠJ 8439062704 |
118.34 € s DPH | Obec Betlanovce | SPP, a.s. | 31.12.2019 | 16.01.2020 |
| 16.01.2020 | Zber, vývoz a zneškodnenie BRKO za december 2019 1031905614 |
30.00 € s DPH | Obec Betlanovce | Brantner Nova, s.r.o. | 31.12.2019 | 16.01.2020 |
| 16.01.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 72000447 |
2.41 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 13.01.2020 | 15.01.2020 |
| 16.01.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 2000197 |
12.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s r.o. | 14.01.2020 | 14.01.2020 |
Zobrazených 109141 - 109155 z celkových 272148.
« Predchádzajúca 1 2 … 7273 7274 7275 7276 7277 7278 7279 7280 7281 … 18143 18144 Nasledujúca »
