Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2019 | Plyn 4/2019. KDF 38/2019 1011924057 |
289.48 € s DPH | Obec Baldovce | MAGNA ENERGIA, a. s. | 25.03.2019 | 29.04.2019 |
| 14.05.2019 | Geodetické zameranie autobusovej zastávky v obci Baldovce. KDF 37/2019 142019 |
200.00 € s DPH | Obec Baldovce | Ing. Miloš Ondruš GeoFix | 08.04.2019 | 29.04.2019 |
| 14.05.2019 | Vodné + stočné 4/2019
443-MŠ Komenského 2190006294 |
158.58 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť | 30.04.2019 | 14.05.2019 |
| 14.05.2019 | Vodné + stočné 4/2019
445-MŠ Jilemnického 2190006295 |
135.92 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť | 30.04.2019 | 14.05.2019 |
| 14.05.2019 | Vodné + stočné 4/2019
447-MŠ Kukučínova 2190006296 |
125.87 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť | 30.04.2019 | 14.05.2019 |
| 14.05.2019 | Výtvarný materiál pre deti MŠ
445-MŠ Jilemnického 22000026 |
102.30 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | NOMILAND, s.r.o. | 08.05.2019 | 14.05.2019 |
| 14.05.2019 | Výtvarný materiál pre deti MŠ
445-MŠ Jilemnického 81/19 |
103.09 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | STANA papiernictvo,Staneková Ivana | 06.05.2019 | 14.05.2019 |
| 14.05.2019 | Potraviny 5/2019
1047-ŠJ Kukučínova 9400000928 |
106.24 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský | 10.05.2019 | 14.05.2019 |
| 14.05.2019 | Potraviny 5/2019
1043-ŠJ Komenského 9400000929 |
47.04 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský | 10.05.2019 | 14.05.2019 |
| 14.05.2019 | Potraviny 5/2019
1045-ŠJ Jilemnického 9400000930 |
130.36 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský | 10.05.2019 | 14.05.2019 |
| 14.05.2019 | Stravné balíčky pre deti v hmotnej núdzi 1900017 |
741.18 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Slavomír Kajzár | 13.05.2019 | 14.05.2019 |
| 14.05.2019 | Dodávka elektrickej energie v ZŠ 2911103486 |
128.94 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Slovakia Energy, s.r.o. | 06.05.2019 | 14.05.2019 |
| 14.05.2019 | Stravné lístky. 61/19 |
4017.76 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. | 14.05.2019 | 14.05.2019 |
| 14.05.2019 | Za služby mobilnej siete 8233351646 |
23.99 € s DPH | Obec Hnilčík | Slovak Telekom a. s. | 08.05.2019 | 14.05.2019 |
| 14.05.2019 | Dopravné zrkadlo 20191013 |
169.00 € s DPH | Obec Olšavica | Patrik Chovanec, Sveržov | 02.05.2019 |
Zobrazených 108781 - 108795 z celkových 257501.
« Predchádzajúca 1 2 … 7249 7250 7251 7252 7253 7254 7255 7256 7257 … 17166 17167 Nasledujúca »
