Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
10.02.2020 pevná linka
8245135895		 20.38 € s DPH Obec Jurské Slovak Telekom , a.s. 01.11.2019 11.11.2019
10.02.2020 servis výp. techniky 10/19
190100563		 50.00 € s DPH Obec Jurské Vladimíra Maslejáková MASNET 31.10.2019 11.11.2019
10.02.2020 BOZP 10/19
20190188		 160.00 € s DPH Obec Jurské BTS TATRY s.r.o. 07.11.2019 11.11.2019
10.02.2020 Internet 11/19
201911071		 30.00 € s DPH Obec Jurské NETON IT s.r.o 15.11.2019 18.11.2019
10.02.2020 Vývoz TKO
20190951		 635.52 € s DPH Obec Jurské FINEKOL, s.r.o. 14.11.2019 18.11.2019
10.02.2020 Úprava kancelárskeho stola
190099		 37.56 € s DPH Obec Jurské KRaF ,s.r.o 24.10.2019 21.11.2019
10.02.2020 darčeky pre dôchodcov
191022019		 1074.60 € s DPH Obec Jurské TIS Slovakia , s.r.o. 16.10.2019 21.11.2019
10.02.2020 STL PP
2019105		 1704.28 € s DPH Obec Jurské GRUPER-PLYN , s.r..o 21.11.2019 21.11.2019
10.02.2020 odpratanie skládky
15/2019		 5184.00 € s DPH Obec Jurské Milan Szentiványi BISTRO POD IHLOU 16.09.2019 22.11.2019
10.02.2020 spevnenie bočných ciest dolná osada
18/2019		 5832.00 € s DPH Obec Jurské Milan Szentiványi BISTRO POD IHLOU 04.10.2019 22.11.2019
10.02.2020 spevnenie bočných ciest horná osada
19/2019		 1944.00 € s DPH Obec Jurské Milan Szentiványi BISTRO POD IHLOU 17.10.2019 22.11.2019
10.02.2020 výmena kotla za plynový
2019/46		 21203.96 € s DPH Obec Jurské JÁN DUČÁK 04.11.2019 22.11.2019
10.02.2020 Oprava a doplnenie VO v obci
2019119		 2219.77 € s DPH Obec Jurské ELPROMONT TATRY s.ro. 22.11.2019 22.11.2019
10.02.2020 telefón
055/020		 61.39 € s DPH Obec Holumnica Slovak Telekom 06.02.2020
10.02.2020 uloženie TDO skládka
056/020		 827.92 € s DPH Obec Holumnica Mestský podnik Sp. Belá 06.02.2020
Zobrazených 107776 - 107790 z celkových 272208.
1 2 … 7182 7183 7184 7186 7188 7189 7190 … 18147 18148