Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2019 | vývoz a uloženie odpadu 147/2019 |
1186.06 € s DPH | Obec Mengusovce | Brantner Poprad s.r.o | 10.07.2019 | 15.07.2019 |
| 30.07.2019 | Toner MŠ 146/2019 |
24.00 € s DPH | Obec Mengusovce | ADCOMP SK s.r.o. | 11.07.2019 | 12.07.2019 |
| 30.07.2019 | školské obedy MŠ 144/2019 |
155.40 € s DPH | Obec Mengusovce | Ukaová Renáta | 12.07.2019 | 12.07.2019 |
| 30.07.2019 | spracovanie projektovej dokumentácie dopravné značenie v obci 143/2019 |
600.00 € s DPH | Obec Mengusovce | AUTOMOTION s.r.o. | 04.07.2019 | 10.07.2019 |
| 30.07.2019 | Poplatok za vyjadrenie 142/2019 |
120.00 € s DPH | Obec Mengusovce | Distribúcia SPP | 04.07.2019 | 10.07.2019 |
| 30.07.2019 | Pokládka frézovaného asfaltu 141/2019 |
1080.00 € s DPH | Obec Mengusovce | Asfalt Tatry s.r.o. | 02.07.2019 | 10.07.2019 |
| 30.07.2019 | O2 florián 140/2019 |
6.00 € s DPH | Obec Mengusovce | O2 Slovakia | 08.07.2019 | 09.07.2019 |
| 30.07.2019 | Faktúra za pripojenie do siete 0126218091 |
26.89 € s DPH | Obec Nová Lesná | ANTIK s.r.o | 01.07.2019 | 08.07.2019 |
| 30.07.2019 | Faktúra za správu siete LAN 6/2019 19133 |
110.40 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP SK s.r.o | 03.07.2019 | 08.07.2019 |
| 30.07.2019 | Faktúra za poskytovanie prac.zdravotnej služby 20191454 |
60.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Pracovná zdravotná služba s.r.o | 01.07.2019 | 04.07.2019 |
| 30.07.2019 | Faktúra za výkon technika BOZP 4-6/2019 2019235 |
90.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Martin Majerčák | 01.07.2019 | 04.07.2019 |
| 30.07.2019 | Faktúra za prenájom zariadenia MFP 19128 |
44.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP SK s.r.o | 02.07.2019 | 02.07.2019 |
| 30.07.2019 | Faktúra za správu FW 6/2019 19127 |
40.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP SK s.r.o | 02.07.2019 | 02.07.2019 |
| 30.07.2019 | Faktúra za správu FW 6/2019 19125 |
90.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP SK s.r.o | 02.07.2019 | 02.07.2019 |
| 30.07.2019 | Faktúra za odber plynu knižnica 8706667561 |
15.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP | 01.07.2019 | 02.07.2019 |
Zobrazených 107311 - 107325 z celkových 260700.
« Predchádzajúca 1 2 … 7151 7152 7153 7154 7155 7156 7157 7158 7159 … 17379 17380 Nasledujúca »
