Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
04.03.2020 Potraviny pre ŠJ.
25200246		 22.68 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves HYDINA HOLDING, s.r.o. 06.02.2020 06.02.2020
04.03.2020 Potraviny pre ŠJ.
2001300619		 483.46 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves ATC-JR, s.r.o. 06.02.2020 06.02.2020
04.03.2020 vlajka EU
077/020		 19.80 € s DPH Obec Holumnica DLD 28.02.2020
04.03.2020 okná, dvere - ZS
078/020		 10282.79 € s DPH Obec Holumnica PS TRADE Poprad 28.02.2020
04.03.2020 GP - chodník
79/020		 1812.00 € s DPH Obec Holumnica ZEBEKA 28.02.2020
04.03.2020 vedenie účtovníctva
80/020		 500.00 € s DPH Obec Holumnica Úradovňa plus, Prešov 28.02.2020
04.03.2020 obedy zamestnanci
81/80		 54.18 € s DPH Obec Holumnica ZŠ s MŠ Holumnica 28.02.2020
04.03.2020 réžia zamestnanci
82/020		 66.22 € s DPH Obec Holumnica ZŠ s MŠ 28.02.2020
04.03.2020 elektrina
83/020		 250.00 € s DPH Obec Holumnica SPP Bratislava 03.03.2020
04.03.2020 zemný plyn
84/020		 2055.00 € s DPH Obec Holumnica SPP Bratislava 03.03.2020
04.03.2020 stav. materiál
85/020		 187.64 € s DPH Obec Holumnica J.D.J Trans 02.03.2020
04.03.2020 výkon zodpovednej osoby za 03/2020
1020030743		 36.00 € s DPH Obec Nemešany osobnyudaj.sk, s.r.o. 01.03.2020 02.03.2020
04.03.2020 zemný plyn za 3/2020
8697210979		 408.00 € s DPH Obec Nemešany Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 01.03.2020 03.03.2020
04.03.2020 jedálne kupóny, odplata, poplatok za doručenie a balné
7001019754		 668.64 € s DPH Obec Nemešany Up Slovensko, s.r.o. 04.03.2020 04.03.2020
04.03.2020 elektrina-verejné osvetlenie za 3/2020
1012018672		 100.54 € s DPH Obec Nemešany MAGNA ENERGIA a.s. 25.02.2020 04.03.2020
Zobrazených 106531 - 106545 z celkových 272228.
1 2 … 7099 7100 7101 7103 7105 7106 7107 … 18148 18149