Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby. 1017193705 |
138.42 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom,a.s | 15.08.2019 | 19.08.2019 |
| 22.08.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby. 1017193704 |
36.64 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom,a.s | 15.08.2019 | 19.08.2019 |
| 22.08.2019 | Za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika za 7/2019. 004/08/2019 |
24.90 € s DPH | Obec Hozelec | Ing.Peter Smejkal - Tatrashil | 12.08.2019 | 19.08.2019 |
| 22.08.2019 | Oprava vnútorných priestorov MŠ (oškrabanie, vysprávky, ostatné murárske práce, maľovanie, natieranie! 01082019 |
809.30 € s DPH | Obec Hnilčík | Dušan Jančura | 21.08.2019 | 22.08.2019 |
| 22.08.2019 | Zníženie energ. nar. OcÚ 190713 |
74590.64 € s DPH | Obec Olšavica | RK ADEMA s.r.o, Ludrova | 08.08.2019 | |
| 22.08.2019 | Zníženie modern. elekt. 190712 |
23118.45 € s DPH | Obec Olšavica | RK ADEMA s.r.o, Ludrova | 08.08.2019 | |
| 22.08.2019 | VO - Stacionar MŠ 20190017 |
250.00 € s DPH | Obec Olšavica | Mgr. Michal Magda, Viťaz 404 | 15.08.2019 | |
| 22.08.2019 | El. OcÚ 2290103595 |
77.82 € s DPH | Obec Olšavica | VSE | 15.08.2019 | |
| 22.08.2019 | El. kuchyňa 7/19 2290115965 |
97.55 € s DPH | Obec Olšavica | VSE | 15.08.2019 | |
| 22.08.2019 | elektrina - dodávka a distribúcia - za obdobie od 1.6.2019 do 31.8.2019 7486411386 |
182.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika, a.s. | 01.08.2019 | 02.08.2019 |
| 22.08.2019 | stravné lístky, júl 2019 20190033 |
290.95 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 31.07.2019 | 02.08.2019 |
| 22.08.2019 | za objednané služby - ročné poplatky za balík služieb START, zálohovanie dát z webu, aktualizácia softvéru 201906503 |
320.88 € s DPH | Obec Vernár | WEBY GROUP, s.r.o. | 06.08.2019 | 06.08.2019 |
| 22.08.2019 | telefónne poplatky, júl 2019, pevná linka OCú a MŠ 8238588048 |
73.86 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.08.2019 | 08.08.2019 |
| 22.08.2019 | paušálny poplatok za internet, za august 2019 6190419369 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovanet, a.s. | 09.08.2019 | 12.08.2019 |
| 22.08.2019 | telefónne poplatky, mobil, za obdobie od 8.7.2019 do 7.8.2019 8239707162 |
33.99 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.08.2019 | 12.08.2019 |
Zobrazených 106246 - 106260 z celkových 260790.
« Predchádzajúca 1 2 … 7080 7081 7082 7083 7084 7085 7086 7087 7088 … 17385 17386 Nasledujúca »
