Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2019 | Uloženie TKO 210/019 |
528.72 € s DPH | Obec Holumnica | Mestský podnik Sp. Belá | 08.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Telefón 211/019 |
12.48 € s DPH | Obec Holumnica | O2 Slovakia | 08.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Telefón 212/019 |
61.55 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 09.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Vývoz popolníc 213/019 |
423.48 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL | 09.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Elektrina 214/019 |
98.92 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 10.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Elektrina 215/019 |
213.58 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 10.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Elektrina 216/019 |
71.41 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 10.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Telefón 217/019 |
33.49 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 11.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Odmeny 218/019 |
67.38 € s DPH | Obec Holumnica | SAPA | 11.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Projekty 219/019 |
450.00 € s DPH | Obec Holumnica | PNE s.r.o | 18.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Príspevok 220/019 |
150.00 € s DPH | Obec Holumnica | SAKT Bratislava | 18.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Služby 221/019 |
137.76 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza s.r.o. | 16.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Distribučný poplatok 222/019 |
6.84 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Media | 15.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Právne služby 223/019 |
360.00 € s DPH | Obec Holumnica | JUDr. Maroš Zima | 15.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Služby 224/019 |
45.60 € s DPH | Obec Holumnica | MAC TV, s.r.o. | 15.07.2019 |
Zobrazených 105706 - 105720 z celkových 260834.
« Predchádzajúca 1 2 … 7044 7045 7046 7047 7048 7049 7050 7051 7052 … 17388 17389 Nasledujúca »
