Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
07.11.2025 Školenie
28102025
20.00 € s DPH Základná škola J. M. Petzvala RVC Štrba 07.11.2025 07.11.2025
07.11.2025 plyn MŠ/OÚ 11/2025
2025302
203.00 € s DPH Obec Štefanová SPP 01.11.2025 03.11.2025
07.11.2025 plyn SD 11/2025
2025303
45.00 € s DPH Obec Štefanová SPP 01.11.2025 03.11.2025
07.11.2025 plyn SŠ 11/2025
2025304
10.00 € s DPH Obec Štefanová SPP 01.11.2025 03.11.2025
07.11.2025 odvoz komunálneho odpadu 10/2025
2025305
515.95 € s DPH Obec Štefanová Marius Pedersen 06.11.2025 06.11.2025
07.11.2025 energie vyúčtovanie VO preplatok
2025306
2.94 € s DPH Obec Štefanová energie2 03.11.2025 06.11.2025
07.11.2025 elektrina MŠ/OÚ preplatok
2025307
63.06 € s DPH Obec Štefanová energie2 03.11.2025 06.11.2025
07.11.2025 elektrina potraviny nedoplatok
2025308
52.13 € s DPH Obec Štefanová energie2 03.11.2025 06.11.2025
07.11.2025 elektrika 11/2025
1012566756
3724.57 € s DPH Obec Batizovce MAGNA ENERGIA a.s. 01.11.2025 03.11.2025
07.11.2025 elektrika 11/2025
1012566755
461.50 € s DPH Obec Batizovce MAGNA ENERGIA a.s. 01.11.2025 03.11.2025
07.11.2025 odstránenie poruchy na prívode vody v sokolovni
20250042
504.30 € s DPH Obec Batizovce Adam Slodičák A.S. 03.11.2025 03.11.2025
07.11.2025 knihy - miestna knižnica
OFF2510048
26.32 € s DPH Obec Batizovce Štefan Hamza - CHRISTIANIA 30.10.2025 30.10.2025
07.11.2025 knihy - miestna knižnica
OFF2501004
318.69 € s DPH Obec Batizovce Štefan Hamza - CHRISTIANIA 29.01.2025 29.10.2025
07.11.2025 knihy - miestna knižnica
OFF2509040
818.89 € s DPH Obec Batizovce Štefan Hamza - CHRISTIANIA 09.09.2025 29.10.2025
07.11.2025 montáž a dodanie závesov, záclon v KD
20250040
6997.47 € s DPH Obec Batizovce Adam Slodičák A.S. 03.11.2025 03.11.2025
Zobrazených 10501 - 10515 z celkových 270962.
1 2 697 698 699 701 703 704 705 18064 18065