Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2019 | Geom. plán - múzeum bačovstva 442019 |
332.40 € s DPH | Obec Olšavica | GEOKAN sro., SNV | 27.09.2019 | |
| 15.10.2019 | Mobil 9/19 2519270898 |
51.40 € s DPH | Obec Olšavica | Orange | 30.09.2019 | |
| 15.10.2019 | Revízia el. RD 1976 |
90.00 € s DPH | Obec Olšavica | Ing. Novák, Wolkerova 13, SP.N.Ves | 01.10.2019 | |
| 15.10.2019 | Prev. vodovodu 9/19 20190502 |
102.00 € s DPH | Obec Olšavica | AQUASPIŠ - VODNÉ HOSP., RUDŇANY | 02.10.2019 | |
| 15.10.2019 | Odvoz TDO 1031903845 |
397.85 € s DPH | Obec Olšavica | BRANTNER NOVA sro. | 03.10.2019 | |
| 15.10.2019 | Znalecký posudok 89,90 |
89.90 € s DPH | Obec Olšavica | Ing. Dagmar VESZPREMIOVA SNV | 03.10.2019 | |
| 15.10.2019 | Armatúry vodovod 19375 |
204.50 € s DPH | Obec Olšavica | Mužik Ľubo SNV | 07.10.2019 | |
| 15.10.2019 | Rozbor vody 1905076 |
107.22 € s DPH | Obec Olšavica | EL. spol. sro. | 07.10.2019 | |
| 15.10.2019 | Dlažba 194477 |
523.12 € s DPH | Obec Olšavica | Stova spol.sro. SNV | 07.10.2019 | |
| 15.10.2019 | Zníženie energ. naročnosti 190916 |
30116.21 € s DPH | Obec Olšavica | RK ADEMA s.r.o, Ludrova | 07.10.2019 | |
| 15.10.2019 | Čerpadlo vodovod 190309 |
309.16 € s DPH | Obec Olšavica | BRAMAMA sro. SNV | 10.10.2019 | |
| 15.10.2019 | Rozbor vody Vodovod 1905212 |
107.22 € s DPH | Obec Olšavica | EL. spol. sro. | 11.10.2019 | |
| 15.10.2019 | Špar. hmota KD 194709 |
57.41 € s DPH | Obec Olšavica | Stova spol.sro. SNV | 11.10.2019 | |
| 15.10.2019 | Rúra 5m MK |
421.68 € s DPH | Obec Olšavica | MIVA spol.sro. | 11.10.2019 | |
| 15.10.2019 | Telefón 9/19 8242921500 |
15.50 € s DPH | Obec Olšavica | Slovak Telekom | 11.10.2019 |
Zobrazených 103576 - 103590 z celkových 260834.
« Predchádzajúca 1 2 … 6902 6903 6904 6905 6906 6907 6908 6909 6910 … 17388 17389 Nasledujúca »
