Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2019 | DF za vodu za 07-08/2019 150/2019 |
49.63 € s DPH | Základná škola | Podtatranská vodárenská | 11.10.2019 | 17.10.2019 |
| 22.10.2019 | DF za vodu za 07-08/2019 151/2019 |
56.16 € s DPH | Základná škola | Podtatranská vodárenská | 11.10.2019 | 17.10.2019 |
| 22.10.2019 | DF za telefón 09/2019-mobil Kovalčíková 152/2019 |
0.23 € s DPH | Základná škola | Slovak Telekom, a.s. | 15.10.2019 | 18.10.2019 |
| 22.10.2019 | SF strava 09/2019 8017/2019 |
95.70 € s DPH | Základná škola | Obecný úrad | 01.10.2019 | 01.10.2019 |
| 22.10.2019 | kniha 322/019 |
198.00 € s DPH | Obec Holumnica | CBS s.r.o. Kynceľová | 18.10.2019 | |
| 22.10.2019 | rozúčtovanie č. 164 330/019 |
101.05 € s DPH | Obec Holumnica | ISTA | 21.10.2019 | |
| 22.10.2019 | rozúčtovanie č. 163 329/019 |
101.05 € s DPH | Obec Holumnica | ISTA | 21.10.2019 | |
| 22.10.2019 | retransmisia 323/019 |
67.38 € s DPH | Obec Holumnica | SAPA | 21.10.2019 | |
| 22.10.2019 | vodné 324/019 |
147.59 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 21.10.2019 | |
| 22.10.2019 | vodné 325/019 |
158.04 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 21.10.2019 | |
| 22.10.2019 | distribučné služby 326/019 |
136.80 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza s.r.o., Bratislava | 21.10.2019 | |
| 22.10.2019 | tonéry 327/019 |
198.24 € s DPH | Obec Holumnica | DAMEDIS, Brno | 21.10.2019 | |
| 22.10.2019 | poistné KC 328/019 |
136.50 € s DPH | Obec Holumnica | 4419013061 | 22.10.2019 | |
| 21.10.2019 | Školenie 1212019 |
168.00 € s DPH | Obec Výborná | Mgr. Vlasta Korpová BTSPO | 11.10.2019 | 15.10.2019 |
| 21.10.2019 | Vývoz odpadovej vody 20190859 |
236.05 € s DPH | Obec Výborná | Finekol, s.r.o. | 15.10.2019 | 15.10.2019 |
Zobrazených 103081 - 103095 z celkových 260842.
« Predchádzajúca 1 2 … 6869 6870 6871 6872 6873 6874 6875 6876 6877 … 17389 17390 Nasledujúca »
