Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2019 | Elektrina kuchyňa 2290115965 |
52.10 € s DPH | Obec Olšavica | VSE | 15.10.2019 | |
| 05.11.2019 | Kalendáre 2020 1125092019 |
121.44 € s DPH | Obec Olšavica | BRIZ LOZOVSKÝ, L. HRADOK | 10.10.2019 | |
| 05.11.2019 | Zber oleja 1031904213 |
12.00 € s DPH | Obec Olšavica | BRANTNER NOVA sro. | 17.10.2019 | |
| 05.11.2019 | Publikácia - Čarovný spiš 191656 |
198.00 € s DPH | Obec Olšavica | CBS sro., Kynceľova 54 | 18.10.2019 | |
| 05.11.2019 | Montáž - vodovod 20190562 |
159.26 € s DPH | Obec Olšavica | AQUASPIŠ - VODNÉ HOSP., RUDŇANY | 18.10.2019 | |
| 05.11.2019 | Potraviny ŠJ 190100001 |
507.73 € s DPH | Obec Olšavica | Alžbeta Beličáková, Oľšavica č. 52 | 18.10.2019 | |
| 05.11.2019 | Palivové drevo MŠ 1/9/2019 |
200.00 € s DPH | Obec Olšavica | Pavol Staňa, Ordzovany 2 | 21.10.2019 | |
| 05.11.2019 | Dlažba KD 194838 |
209.26 € s DPH | Obec Olšavica | Stova spol.sro. SNV | 21.10.2019 | |
| 05.11.2019 | Doprava rúra MK 2019111 |
42.00 € s DPH | Obec Olšavica | Jozef Kolesár, Javorova, SNV | 21.10.2019 | |
| 05.11.2019 | Členské 2019 2019 |
13.50 € s DPH | Obec Olšavica | ZMOS-SPIŠ | 28.10.2019 | |
| 05.11.2019 | Mobil 023258987 |
37.50 € s DPH | Obec Olšavica | Orange | 29.10.2019 | |
| 05.11.2019 | Drv. kameň 0-32 1901053 |
425.04 € s DPH | Obec Olšavica | EUROKAMEŇ | 29.10.2019 | |
| 05.11.2019 | Ovocie 1919001667 |
1.72 € s DPH | Obec Olšavica | LUNIS sro., Poprad | 29.10.2019 | |
| 05.11.2019 | Vyvoz žumpy 22190299 |
94.75 € s DPH | Obec Olšavica | PVPS Poprad | 04.11.2019 | |
| 05.11.2019 | Prevádzka vodovodu 20190567 |
102.00 € s DPH | Obec Olšavica | AQUASPIŠ - VODNÉ HOSP., RUDŇANY | 04.11.2019 |
Zobrazených 102286 - 102300 z celkových 260874.
« Predchádzajúca 1 2 … 6816 6817 6818 6819 6820 6821 6822 6823 6824 … 17391 17392 Nasledujúca »
