Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2020 | Opravná faktúra k spotrebe elektrickej energie v budove Hasičškej zbrojnice za obdobie 01.01.2019-31.12.2019 NEDOPLATOK 98_2020 |
0.35 € s DPH | Obec Beňadiková | Stredoslovenská energetika, a.s. | 19.06.2020 | 22.06.2020 |
| 23.06.2020 | Opravná faktúra k spotrebe elektrickej energie v budove Hasičškej zbrojnice za obdobie 01.01.2018-31.12.2018 NEDOPLATOK 97_2020 |
0.54 € s DPH | Obec Beňadiková | Stredoslovenská energetika, a.s. | 19.06.2020 | 22.06.2020 |
| 23.06.2020 | Opravná faktúra k spotrebe elektrickej energie v budove Hasičškej zbrojnice za obdobie 01.01.2017-31.12.2017 PREPLATOK 96_2020 |
1.79 € s DPH | Obec Beňadiková | Stredoslovenská energetika, a.s. | 19.06.2020 | 22.06.2020 |
| 23.06.2020 | výmena pripojenia plynu na sporákoch v SD 2020144 |
124.10 € s DPH | Obec Štefanová | VP Plynoservis | 16.06.2020 | 17.06.2020 |
| 23.06.2020 | elektrina potraviny 6/2020 2020145 |
95.82 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. | 27.05.2020 | 22.06.2020 |
| 23.06.2020 | distrib. poplatok 209/020 |
30.84 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Media Bratislava | 15.06.2020 | |
| 23.06.2020 | retransmisia TV 210/020 |
45.60 € s DPH | Obec Holumnica | MAC TV, s.r.o. | 15.06.2020 | |
| 23.06.2020 | poistenie 211/020 |
287.91 € s DPH | Obec Holumnica | komunálna poisťovňa | 17.06.2020 | |
| 23.06.2020 | vytýčenie hranice 212/020 |
132.00 € s DPH | Obec Holumnica | ZEBEKA | 22.06.2020 | |
| 23.06.2020 | distribúcia TV 213/020 |
52.44 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza s.r.o., Bratislava | 22.06.2020 | |
| 22.06.2020 | fa za kosenie a mulčovanie trávy 184/20 |
366.40 € s DPH | Obec Gánovce | B. A. Valley Ltd., s. r. o. | 22.06.2020 | 22.06.2020 |
| 22.06.2020 | fa za spracovanie a dodanie Dodatku č. 4 k projektu dopravného značenia miestnych komunikácií obce Gánovce 185/20 |
300.00 € s DPH | Obec Gánovce | Labuda- ASI, s. r. o. | 17.06.2020 | 22.06.2020 |
| 22.06.2020 | Faktúra za mobilné telefóny od 15.05.20 - 14.06.2020 ZŠ, ŠJ 8262544845 |
79.27 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.06.2020 | 17.06.2020 |
| 22.06.2020 | Faktúra za elektrinu 5/2020 ZŠ, MŠ, ŠJ 2015021000 |
287.87 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 08.06.2020 | 18.06.2020 |
| 22.06.2020 | Faktúry za prenájom rohoží ZŠ za obdobie 04-5/20 2061548 |
17.47 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom, s. r. o. | 20.05.2020 | 22.06.2020 |
Zobrazených 101866 - 101880 z celkových 272337.
« Predchádzajúca 1 2 … 6788 6789 6790 6791 6792 6793 6794 6795 6796 … 18155 18156 Nasledujúca »
